景东彝族自治县曼等乡人民政府
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明



 

二O一七年三月七日
 

目录
 

第一部分曼等乡人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分  曼等乡人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
 

（二）2017年主要工作
 

2017年是十三五发展的第二年，我乡主要工作是巩固好脱贫出列的成果，查缺补漏，同时，严格按照十三五规划做好今年的各项工作。
 

今年经济社会发展的主要预期目标建议是：全乡农村经济总收入年均增长10%以上；固定资产投资年均增长13 %以上；农民人均可支配收入增长12%以上，粮食总产稳定在1.2万吨。
 

为实现上述目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作：
 

一是继续抓好各项基础设施项目建设。推进村组道路硬化建设项目；推进集镇建设项目；在巩固完善2016年曼等乡脱贫攻坚项目的同时，完成上级下达我乡2017年预减贫120人的目标任务。
 

二是继续抓好各项产业发展。加大畜牧、烤烟、蚕桑等支柱产业的发展，巩固提升核桃、茶、咖啡等传统产业，加快晚熟芒果、坚果等经济林果种植，积极探索种植重楼、天麻等林下经济，加大科技培训力度，力争各项产业发展再上新台阶；依托自身资源优势，通过烤烟、蚕桑、蔬菜种植合作社和用水协会、集体林转包、集体茶园租赁、生态猪、牛滚动发展等方式继续发展壮大村集体经济。
 

三是继续抓好第二、第三产业发展。继续推进“互联网+”战略，构建县、乡、村三级物流配送体系，实现电子商务销售特色产品。大力推进绿色生态旅游业与文化产业融合发展，积极推进乡村旅游基础建设，宣传 “刘崐故里”、“曼等云海”等旅游景点，推进观景台、旅游厕所等配套设施建设，开发旅游产品。鼓励返乡青年、大学生创业就业。深入开展群众性精神文明创建活动，广泛开展全民健身活动，使社会文化生活更加丰富多彩。
 

四是继续抓好民生建设。争取实施乡中学及三大完小附属设施扩建项目，争取乡中心幼儿园项目开工建设；加大对校园周边环境整治，营造和谐教育氛围。健全农村公共卫生和基本医疗卫生服务体系；做好奖优免补政策落实，加强流动人口服务管理。不断完善社会救助保障体系，进一步提高社会服务水平。
 

五是严格落实“党政同责，一岗双责”制度，层层落实安全生产责任制。深入开展重点领域和行业安全隐患排查整治，抓好道路、水上交通和消防安全专项整治，抓好食品药品安全管理等工作，加大安全生产事故责任追究和处罚力度，确保安全生产形势总体稳定。深入推进“平安和谐曼等”建设，进一步完善社会治安防控体系。做好“七五”普法，强化法治宣传教育。严厉打击各种违法犯罪活动，继续打好禁毒防艾人民战争，加大矛盾纠纷排查调处力度，不断提高人民群众的安全感和满意度。
 

六是继续抓好生态文明建设。实施生态公益林管护、生态林建设、草原生态建设项目，积极推进农村清洁能源综合利用。持续做好农业普查工作并认真抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。实施好投资1000万元的10000亩退耕还草建设项目；实施好投资150万元的1000亩陡坡地生态治理项目；新建垃圾处理池80个、污水处理设施30个，集中整治乡、村、组生态环境卫生，加大人居环境治理力度。
 

七是继续抓好政府自身建设。加强政府自身建设是实现政府工作目标的关键所在，我们必须敢于担当、攻坚破难，在新常态下牢固树立为民服务意识，增强为民办事能力。坚持依法行政，推进决策科学化、规范化、民主化。深化政务信息公开，加强电子政务建设。自觉接受人大、政协监督，广泛听取基层群众和社会各界意见建议。切实加强新形势下机关作风效能建设，健全和完善培训、监督、考评机制，着力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精湛的干部队伍。
 

各位代表，总结脱贫攻坚一年成绩令人振奋自豪，新的征程任重道远。“好风凭借力，扬帆再远行”，让我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧团结和依靠全乡广大干部群众，以更加深厚的群众感情，更加饱满的政治热情和更加忘我的工作激情，把所有力量汇聚成曼等发展的最强音，团结带领全乡各族人民，为实现曼等乡经济社会跨越发展而努力奋斗！
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

曼等乡人民政府以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是农业服务中心、林业服务中心、村镇规划中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、人民政府（包括党委、纪委、团委、计生、人大）。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
 

第二部分 2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年曼等乡人民政府财务总收入929.83万元，其中：一般公共预算929.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入929.83万元，其中，本年收入929.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929.83万元（本级财力929.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1097.23万元，其中：基本支出929.83万元，占总支出的84.74％，项目支出167.4万元（2016年结转资金），占总支出的15.26％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出325.11万元，文化体育与传媒支出16.81万元，社会保障和就业支出31.11万元，医疗卫生和计划生育支出103.99万元，城乡社区支出2.56万元，农林水支出356.07万元，住房保障支出71.11万元，项目支出167.4万元（2016年项目结余）
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）219.66万元，占基本支出的23.62％。与上年对比增加45.3万元，增减变化的原因主要是工资福利支出的增加及人员增加。
 

2017年用于保障曼等乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障曼等乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

曼等乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款 929.83万元，比2016年执行数增加130.02元，增加16.26%。
 

1.2010101科目支出2017年预算数为11.33万元，比2016年（上年）预算数增加4.06万元，增长55.85%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加
 

2.2010301科目支出2017年预算数为210.26万元，比2016年（上年）预算数增加86.41万元，增长69.77%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

3.2010601科目支出2017年预算数为41.09万元，比2016年（上年）预算数增加14.77万元，增加56.12%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

4.2010699科目支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少8万元，减少100%。主要原因是：2016年预算标准化财政所建设资金。
 

5.2011101科目支出2017年预算数为30.66万元，比2016年（上年）预算数增加17.32万元，增加129.84%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

6.2012901科目支出2017年预算数为9.71万元，比2016年（上年）预算数增加3.6万元，增加58.92%。主要原因是：工资福利支出的增加。
 

7.2013101科目支出2017年预算数为21.86万元，比2016年（上年）预算数增加7.75万元，增加54.93%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

8.2013301科目支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少5万元，减少100%。主要原因是：2016年增加文明乡镇考核奖励。
 

9.2019999科目支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少83.68万元，减少100%。主要原因是：其他缺口资金预算。
 

10.2070404科目支出2017年预算数为16.18万元，比2016年（上年）预算数增加10.59万元，增加170.26%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

11.2080109科目支出2017年预算数为25.81万元，比2016年（上年）预算数增加13.41万元，增加51.96%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

12.2080501科目支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少58.8万元，减少100%。主要原因是：退休人员工资由社保统一发放。
 

13.2080502科目支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少3.8万元，减少100%。主要原因是：退休人员工资由社保统一发放。
 

14.2080799科目支出2017年预算数为5.5万元，比2016年（上年）预算数增加2.95万元，增加115.69%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

15.2100501科目2017年预算数为41.85万元，比2016年（上年）预算数增加22.25万元，增加113.52%。主要原因是：工资福利支出的增加，同比保险基数增加。
 

16.2100502科目2017年预算数为29.16万元，比2016年（上年）预算数增加15.15万元，增加108.14%。主要原因是：工资福利支出的增加，同比保险基数增加。
 

17.2100503科目2017年预算数为23.21万元，比2016年（上年）预算数增加7.99万元，增加52.49%。主要原因是：工资福利支出的增加，同比保险基数增加。
 

18.2100716科目支出2017年预算数为9.76万元，比2016年（上年）预算数增加3.52万元，增加36.07%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

19.2120201科目支出2017年预算数为25.61万元，比2016年（上年）预算数增加13.11万元，增加104.88%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

20.2130104科目支出2017年预算数为140.56万元，比2016年（上年）预算数增加50万元，增加35.57%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

21.2130152科目支出2017年预算数为11.25万元，比2016年（上年）预算数增加4.56万元，增加68.16%。主要原因是：工资福利支出的增加。
 

22.2130204科目支出2017年预算数为28.31万元，比2016年（上年）预算数增加7.76万元，增加37.76%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

23.2130317科目支出2017年预算数为29.39万元，比2016年（上年）预算数增加13.88万元，增加89.49%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加。
 

24.2130399科目支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少31.5万元，减少100%。主要原因是：2016年预算人畜饮水项目资金（人大建议案）。
 

25.2130701科目支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数减少10万元，减少100%。主要原因是：2016年预算菜户三家田道路硬化资金10万元。
 

26.2130705科目支出2017年预算数为146.56万元，比2016年（上年）预算数减少1.28万元，减少8.6%。主要原因是：半供养人员减少
 

27.2210201科目支出2017年预算数为71.1万元，比2016年（上年）预算数增加32.96万元，增加86.42%。主要原因是：工资福利支出的增加及人员增加，公积金基数增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年曼等乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算929.83万元，较2016年预算增加130.02万元，增长16.26%。
 

曼等乡人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算合计40万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 20万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 20万元），公务接待费支出20 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加12.72 万元，增加的主要原因有2016年未支付公务接待费，巩固完善2016年曼等乡脱贫攻坚项目期间的车辆维护费。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年曼等乡人民政府根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年曼等乡人民拟安排公车购置及运行维护费20万元，较2016年的14.02万元增加5.98万元，主要是由于脱贫攻坚工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费20万元，主要用于保障主要领导出差、下村及工作组下村验收项目，开展脱贫攻坚工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年曼等乡人民拟安排公务接待费预算20万元，较2016年的13.26万元增加6.74万元，主要是由于脱贫工作导致增加。主要用于接待上级验收检查组及监督组产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年曼等乡人民政府釆购预算总额11.3万元，其中政府釆购货物预算11.3万元、政府釆购工程预0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。