第一部分 景东县委组织部部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分 2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、   部门收支总表
 

六、   部门收入总表
 

七、   部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 
 
 
 
 
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  景东县委组织部部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：
 

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理省、市驻景单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设。
 

2.研究提出各乡（镇）、县委和县直机关部委办局，县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。
 

3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。
 

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
 

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
 

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。
 

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
 

8.指导全县离（退）休干部工作，管理县委老干部局。
 

9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
 

10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
 

（二）2017年主要工作
 

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；
 

二是精准科学选干部建班子；
 

三是扎实开展“基层党建提升年”工作；
 

四是抓好人才工作；
 

五是严格落实管党治党责任；
 

六是抓好自身建设；
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）基本原则及编制方法
 

预算编制的基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

（三）总体思路
 

根据公共财政管理和县财政局的预算编制总体要求，结合实际，做好部门预算。按照编制内实有人数编制人员经费和公用经费定额编制公用支出预算，并结合本单位工作职责和工作任务编制2017年度单位基本支出预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是中共景东彝族自治县委组织部、中共景东彝族自治县委组织部信息和网络技术中心。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制16人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养2人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年县委组织部财务总收入169.04万元，其中：一般公共预算169.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入169.04万元，其中，本年收入169.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.04万元（本级财力169.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出169.04万元，其中：基本支出169.04万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公务服务支出（类）－组织事务（款）”支出，主要反映办公费、交通费、培训费等商品和服务的支出，“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗、公务员医疗补助的支出，“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出”，主要反映职工住房公积金的支出，“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）”支出”，主要反映组织部下设的事业单位信息和网络技术中心职工的其他就业补助支出（失业保险）。
 

（一）  基本支出情况。
 

2017年用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.84％，对个人和家庭的补助（住房公积金）支出16.22万元，占基本支出的9.60%。与上年对比增加6万元。与上年对比增加5.4万元，增减变化的原因主要是工资福利支出增加。
 

（二）  项目支出情况。
 

2017年用于保障组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减情况。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

县委组织部2017年一般公共预算当年拨款 169.04万元，比2016年预算数增加5.4万元，增长3.30%。
 

1. 2013201行政运行2017年预算数为121.61万元，比2016年（上年）预算数增加27.97万元，增长29.87%%。主要原因是：行政事务增加。
 

2. 2013250津贴补贴2017年预算数为8.35万元，比2016年（上年）预算数增加8.35万元。主要原因是：信息与网络技术中心人员及业务增加。
 

3. 2080799其他就业补助支出2017年预算数为0.18万元，比2016年（上年）预算数增加0.18万元，主要原因是：就业补助对象增加。
 

4. 2101101行政单位医疗2017年预算数为16.28万元，比2016年（上年）预算数增加5.91万元，增长56.99%。主要原因是：人员增加及政策调整。
 

5. 2101102事业单位医疗2017年预算数为0.99万元，比2016年（上年）预算数增加0.99万元。主要原因是：事业单位人员增加。
 

6. 2210201住房公积金2017年预算数为16.22万元，比2016年（上年）预算数增加1.42万元，增长12.46%。主要原因是：人员增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年县委组织部的机关运行经费财政拨款预算169.04万元，较2016年预算增加5.4万元，增长3.30%。
 

县委组织部2017年财政拨款“三公”经费预算合计17万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 7万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出7 万元），公务接待费支出10 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少5.8万元，减少的主要原因：“三公” 经费使用上严格执行中央“八项规定”和省市县关于厉行节约反对浪费的相关规定。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年县委组织部根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元无增减情况，主要是由于2016及2017两个年度均无出国办公的情况。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年县委组织部拟安排公车购置及运行维护费7万元，较2016年的10万元减少3万元，主要是由于公车改革等原因导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费7万元，主要用于保障组织部党的建设、干部队伍建设工作的正常开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年县委组织部拟安排公务接待费预算10万元，较2016年的12.8万元8减少2.8万元，主要是由于厉行勤俭节约导致减少。主要用于接待上级部门业务指导、工作调研及乡镇组织委员因公务往来等支出费用。
 
 

（二）政府采购情况。
 

2017年县委组织部政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 
 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
             
  

                                                    中共景东彝族自治县委组织部
 

                                                             2017年3月22日