第一部分  景东县残疾人联合会概况
   

一、主要职能
   

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
   

一、收入支出决算总表
   

二、收入决算表
   

三、支出决算表
   

四、财政拨款收入支出决算总表
   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   

八、财政专户管理资金收入支出决算表
   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
   

一、收入决算情况说明
   

二、支出决算情况说明
   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县残疾人联合会概况

一、主要职能
 

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为人民服务。
   

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
   

3、协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人与社会生活的环境的条件。
   

4、承担景东彝族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
   

5、管理和发放《中华人民共和国残疾人证书》。
   

6、组织开展残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

1、残疾人康复工作。
   

2、残疾人的扶贫与社会保障工作。
   

3、残疾人的教育就业、培训工作。
   

4、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户登记培训工作。
   

5、残疾人证办理工作。
   

6、做好残疾人保障金征收核实工作。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
   

纳入景东县残疾人联合会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：景东县残疾人联合会。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   

景东县残疾人联合会2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
   

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
   

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆2辆。
 
 

第二部分  2016年度部门决算

（详见附件）
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
   

景东县残疾人联合会2016年度收入合计3,256,414.83元。其中：财政拨款收入3,256,414.83元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加747，742.91元，主要原因是人员工资增加幅度较大，缴费基数增加。
 

二、支出决算情况说明
   

景东县残疾人联合会2016年度支出合计3,196,645.00元。其中：基本支出1,511,770.33元，占总支出的47.29％；项目支出1,684,874.67元，占总支出的52.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，其中：基本支出增加631，464.23元，主要原因是人员工资增加幅度较大；项目支出减少348525.33元，主要是项目推进原因。
 

（一）基本支出情况
    

2016年度用于保障景东县残疾人联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,511,770.33元。与上年880306.10元对比，增加631464.23元，主要原因是支付标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.30％。
 

（二）项目支出情况
    

2016年度用于保障景东县残疾人联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,684,874.67元。与上年2033400.00元对比，减少348525.33元，主要是项目推进原因。2016年我单位支付群众文化57，625.00元，社会保障和就业支付1169487.9元，支付重大公共卫生专项3587.17元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,742,470.40元,占本年支出合计的85.79%。与上年2，604，300.00元对比，增加138，170.4元，主要原因是人员工资增加幅度较大。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   

1.一般公共服务（类）支出12,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于政府考核奖励；
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
   

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

7.文化体育与传媒（类）支出57,625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于残疾人个人和家庭的补助支出；
   

8.社会保障和就业（类）支出2,514,371.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于残疾人康复、就业和扶贫及单位人员工资、公用经费；
   

9.医疗卫生与计划生育（类）支出79,749.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于职工医疗保险；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
   

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  

19.住房保障（类）支出77,803.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，主要用于职工住房公积金；
   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
   

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    

景东县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10400.00元，支出决算为10,400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,400.00元，完成预算的100%。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的35000.00减少24600.00元，下降70.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少15,000.00元，下降75.00%；公务接待费支出决算减少9600.00元，下降64.00%。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元，占48.08%；公务接待费支出5,400.00元，占51.92%。具体情况如下：
   

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：0
   

2.公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元。其中：
   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
   

公务用车运行维护支出5,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    

3.公务接待费支出5,400.00元。其中：
   

国内接待费支出5,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县乡两级发生的接待支出。
    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
   

景东县残疾人联合会2016年机关运行经费支出201,087.67元，与上年对比增加40%,主要原因手续费、邮电费、维修费、培训费、劳务费的增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、手续费、邮电费、维修费、培训费、劳务费。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

无其他重要事项说明。
 

（三）相关口径说明
   

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                   

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。