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景东县景福镇 2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明

发布时间:2017-11-11 15:11:39 来源:未知 点击: 收藏
景东县景福镇2017年度部门预算编制和三公经费预算编制的补充说明二O一七年三月二十日目录第一部分景福镇人民政府部门概况一、基本职能及主
景东县景福镇
 

 

2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明
 
 
 
 
 
 
 
二O一七年三月二十日
 
 

 

 

目录

 

 

第一部分景福镇人民政府部门概况
 

 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

 

第三部分名词解释
 

 

附录2017年部门预算表
 

 

一、  财政拨款收支总表
 

 

二、  一般公共预算支出表
 

 

三、  基本支出表
 

 

四、  政府性基金预算支出表
 

 

五、 部门收支总表
 

 

六、 部门收入总表
 

 

七、 部门支出总表
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八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 


 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 

 

 

第一部分  景福镇人民政府部门概况

 
一、基本职能及主要工作

 

景福镇人民政府是乡镇政府部门,履行的基本职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展村镇经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会
 

二、部门预算编制情况
 

(一)指导思想
 

以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
 

(二)总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
 

 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共7个,分别是政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制73人,其中:行政编制30人,事业编制43人。在职实有57人,其中:财政全供养57人,非财政供养0人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景福镇财务总收入1005.02万元,其中:一般公共预算1005.02万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1005.02万元,其中,本年收入1005.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1005.02万元(本级财力1005.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1005.02万元,其中:基本支出1005.02万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-01(款)”支出,主要反映人大的支出(对“款”解释说明)、“201(类)-03(款)”支出,主要反映政府的支出。“201(类)-06(款)”支出,主要反映财政事务的支出。“201(类)-11(款)”支出,主要反映纪检监察事务的支出。“201(类)-29(款)”支出,主要反映群众团体事务的支出。“201(类)-31(款)”支出,主要反映党委的支出。“206(类)-01(款)”支出,主要反映科学技术管理事务的支出。“207(类)-01(款)”支出,主要反映文化的支出。“207(类)-04(款)”支出,主要反映新闻出版广播影视的支出。“208(类)-01(款)”支出,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出。“208(类)-05(款)”支出,主要反映行政事业单位离退休的支出。“208(类)-07(款)”支出,主要反映就业补助的支出。“210(类)-11(款)”支出,主要反映单位医疗保险及补助的支出。212(类)-02(款)”支出,主要反映城乡社区规划与管理的支出。213(类)-01(款)”支出,主要反映农业的支出。213(类)-02(款)”支出,主要反映林业的支出。213(类)-03(款)”支出,主要反映水利的支出。213(类)-07款)”支出,主要反映农村综合改革的支出。221(类)-02(款)”支出,主要反映住房改革的支出。
 

(一)  基本支出情况。
 

2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.73%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.19%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比减少63.59%,减少原因主要是认真贯彻八项规定,严格控制经费开支。
 

(二)  项目支出情况。
 

2017年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

(三)2017年一般公共预算支出情况。
 

景福镇2017年一般公共预算当年拨款 1005.02万元,比2016年预算数减少65.7万元,下降6.13%。
 

1.2010101年预算数为11.52万元,比2016年(上年)预算数增加4.1万元,增长55.25%。主要原因是:人员增资。
 

2. 2010301年预算数为165.36万元,比2016年(上年)预算数增加35.18万元,增长27.02%。主要原因是:人员增资。
 

3、2010601年预算数为21.25万元,比2016年(上年)预算数减少5.84万元,减少21.56%。主要原因是:人员调出两个。工资支出减少。
 

4. 2011101年预算数为30.93万元,比2016年(上年)预算数增加9.87万元,增长46.87%。主要原因是:人员增资。
 

5.2012901年预算数为9.07万元,比2016年(上年)预算数增加2.89万元,增长46.76%。主要原因是:人员增资。
 

6. 2013101年预算数为43.48万元,比2016年(上年)预算数增加10.92万元,增长33.54%。主要原因是:人员增资。
 

7. 2060101年预算数为10.75万元,比2016年(上年)预算数增加3.84万元,增长55.57%。主要原因是:人员增资。
 

8. 2070109年预算数为17.24万元,比2016年(上年)预算数增加5.11万元,增长42.13%。主要原因是:人员增资。
 

9.2070404年预算数为8.88万元,比2016年(上年)预算数增加2.7万元,增长43.69%。主要原因是:人员增资。
 

10.2080109年预算数为25.84万元,比2016年(上年)预算数增加7.79万元,增长43.16%。主要原因是:人员增资。
 

11、2080501年预算数为9.25万元,比2016年(上年)预算数减少33.59万元,减少78.4%。主要原因是:退休人员工资移交到社保局发放。
 

12. 2080799年预算数为5.92万元,比2016年(上年)预算数增加2.78万元,增长88.54%。主要原因是:人员增资。失业保险标准也相应提高。
 

13.2101101年预算数为33.64万元,比2016年(上年)预算数增加33.64万元,增长100%。主要原因是:类款项有所调整。2016年所用类款项为2010501。
 

14.2101102年预算数为35.29万元,比2016年(上年)预算数增加35.29万元,增长100%。主要原因是:类款项有所调整。2016年所用类款项为2100502。
 

15.2101103年预算数为23.04万元,比2016年(上年)预算数增加23.04万元,增长100%。主要原因是:类款项有所调整。2016年所用类款项为2100503。
 

16.2120201年预算数为43.59万元,比2016年(上年)预算数增加18.59万元,增长74.36%。主要原因是:人员增资。且有一名新调入人员。
 

17.2130104年预算数为130.99万元,比2016年(上年)预算数增加40.48万元,增长44.72%。主要原因是:人员增资。
 

18.2130152年预算数为22.5万元,比2016年(上年)预算数增加15.93万元,增长242.4%。主要原因是:人员增资。有三名新考入村官。
 

19.2130204年预算数为52.26万元,比2016年(上年)预算数增加15.94万元,增长43.89%。主要原因是:人员增资。
 

20.2130317年预算数为19.38万元,比2016年(上年)预算数增加3.82万元,增长24.55%。主要原因是:人员增资。
 

21.2130705年预算数为213.85万元,比2016年(上年)预算数增加0.14万元,增长0.06%。主要原因是:增加一人工资。
 

22.2210201年预算数为70.96万元,比2016年(上年)预算数增加26.31万元,增长59.04%。主要原因是:人员增资。标准提高。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

(一)机关运行经费。
 

2017年景福镇的机关运行经费财政拨款预算475.61万元,较2016年预算增加117.38万元,增长32.76%。
 

景福镇2017年财政拨款“三公”经费预算合计46.99 万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出0 万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出15.99 万元),公务接待费支出 31万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.01 万元,减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制三公经费的支出。
 

1、因公出国(境)费
 

2017年景福镇根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景福镇拟安排公车购置及运行维护费15.99万元,较2016年的16万元减少0.01万元,主要是从严控制三公经费的支出。其中:购置经费0万元、运行维护费15.99万元,主要用于保障政府中心工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景福镇拟安排公务接待费预算31万元,较2016年的31万元增加0万元,主要是由于政府中心工作增加,任务重,经费保持不变。主要用于接待上级工作人员及干部职工开展中心工作所产生的费用。
 

 

(二)政府采购情况。
 

2017年景福镇政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 

 

第三部分  名词解释

 
 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。