景东县文体广电旅游局
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明
二O一七年三月二十日
目录
第一部分景东县文体广电旅游局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、 部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录2017年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 基本支出表
四、 政府性基金预算支出表
五、 部门收支总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东县文体广电旅游局部门概况
一、基本职能:管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作
二、部门预算编制情况
2017年景东文体广电旅游局部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕县委。县人民政府的决策部署,集中“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”,从严从紧编制各项正常预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共9个,分别是局机关、图书馆、文化馆、文物馆、体育馆、民族文化工作队、文化市场综合执法大队、广播电视台、电视转播台,其中行政单位1个,其他事业单位8个。财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职在编实有人数102人,其中:财政全供养102人;单位实有车辆1辆,其中在编1辆;省文化厅配送流动舞台车1辆;省文化厅配送流动图书车1辆。退休人员35人。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年景东文广局预算总收入1321.98万元,其中:公共财政预算11321.98万元,政府性基金收入0万元。
(一)收入情况。2016年部门预算总支出1321.98万元,其中:基本支出1321.98万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类, “文化体育与传媒(类)-文化(款)”支出986.54万元,主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出;“文化体育与传媒(类)-文物(款)”支出117万元;主要反映文物保护和管理等方面的支出;“文化体育与传媒(类)-体育(款)”支出33.22万元,主要反映体育方面的支出;“文化体育与传媒(类)-广播(款)”支出359.04万元;主要反映广播、影视等方面的支出;“社会保障和就业(类)-就业补助支出17.3万元;主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。“社会保障和就业(类)-社会保障(款)”支出10.4万元;“商业和服务业(类)-旅游业管理(款)”支出41.42万元,主要反映旅游方面的支出;主要反映就业补助方面的支出。“医疗卫生与计划生育(类)-行政事业单位医疗(款)”支出156.9万元;主要反映医疗保障方面的支出;“住房保障(类)-住房改革(款)”支出119.82万元;主要反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。
(一) 基本支出情况。
2017年用于保障文广局机关及其下属的图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物馆、体育馆、文化市场综合执法大队、广播电视台、电视转播台共9个部门的正常运转的日常支出1321.98万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1141.05万元,占基本支出1321.98万元的86.3%;办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出57.99万元,占基本支出1321.98万元的4.4%,对个人和家庭的补助支出122.95万元,占基本支出1321.98万元的9.3%元。
(二) 项目支出情况。
2017年用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如0等开支。与上年对比0,增减变化的原因主要是0。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(三)2017年一般公共预算支出情况。
景东文广局2017年一般公共预算当年拨款 1321.98万元,比2016年预算数增加72.12万元,增 长5.4%。
1.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)2017年预算数为986.54万元,比2016(上年)预算数867.15增加119.39万元,增长9%。主要原因是:增资
2.社会保障和就业(类)就业补助(款)2017年预算数为27.7万元,比2016年(上年)预算数减少144.35万元,下降80.2%。主要原因是:退休人员转社保
3.商业和服务业(类)-旅游业管理与服务(款)”支出41.42万元,比2016年(上年)预算数减少9.2%。主要原因是人员调整
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出156.9万元,比2016(上年)预算数增加101.64万元,增长35.3%。主要原因是:增资
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017年预算数为119.82万元,比2016(上年)预算数增加78.56万元,增长34.4%。主要原因是:增资
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2017年景东县文体广电旅游局的机关运行经费财政拨款预算986.54万元,较2016年预算增加119.39万元,增长5.4%。
景东县文体广电旅游局2017年财政拨款“三公”经费预算合计 26万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 8万元(其中,公务用车购置支出 万元,公务用车运行维护费支出 8万元),公务接待费支出18 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数相等。
1、因公出国(境)费
2017年景东县文体广电旅游局根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展0工作。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年景东县文体广电旅游局拟安排公车购置及运行维护费8万元,较2016年的8万元相等,主要是由于单位公务工作。其中:购置经费0元、运行维护费8万元,主要用于保障公务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2017年景东县文体广电旅游局拟安排公务接待费预算18万元,较2016年的18万元相等,主要是由于接待工作。主要用于接待上下级产生的费用。
(二)政府采购情况。
2017年景东县文体广电旅游局政府釆购预算总额6.48万元,其中政府釆购货物预算6.48万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县文体广电旅游局
2017年3月20日