按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  中共景东彝族自治县委党校部门概况

一、基本职能及主要工作
 

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。
 

（一）培训、轮训全县农村支部书记和村主任；
 
 

（二）培训全县副科级干部和优秀中青年干部；
 
 

（三）根据上级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
 
 

（四）紧紧围绕党和国家重大方针政策和国际国内出现的新情况、新问题，参加社会调查和实践， 加强理论研究，积极探索不同历史时期干部培训的有效方法和途径；
 
 

（五）负责党的重大方针、政策的宣传、辅导。负责培训基层理论骨干；
 
 

（六）负责对各乡（镇）党校的业务指导；
 
 

（七）承办县委和上级业务部门交办的其他工作；
 
 

2、内设机构
 
 

根据上述职能，景东县委党校内设5个股室：
 
 

（一）行政办公室
 
 

1、起草、撰写、上报相关文件材料；
 
 

2、及时收发传阅文件，交办急办事项，做好上情下达，不误时，不误事；
 
 

3、组织好各种会议召开，并做好会中服务和会后收尾工作，同时认真做好会议记录工作；
 
 

4、做好文书工作，使文件、资料档案归档查阅规范化；
 
 

5、管理单位公章及公务用车；
 
 

6、做好来客来访的接待工作；
 
 

8、组织单位内部的集体学习和对外宣传工作；
 
 

9、负责协调和交办各办公室的具体事项；
 
 

10、参与中心工作，完成临时性工作任务。
 
 

（五）财务室
 
 

1、严格遵守财经纪律，执行财经法规；
 
 

2、统一预算外资金的收支管理，严格执行收支两条线；
 
 

3、严格按规定收费，杜绝一切超范围、超标准收费；
 
 

4、严格执行财务审批手续，坚持按规定把好报销、支出关、并做到帐目清楚；
 
 

5、严格执行日清月结制度，每半年在校内公开一次财务收支情况；
 
 

6、及时争取申报使用经费，保证学校工作正常进行；
 
 

7、购置并管好学校物资，杜绝任何铺张浪费行为；
 
 

8、拟制财务计划，勤俭节约，当家理财；
 
 

9、搞好一切财务报表及每年单位财务预结算报告；
 
 

10、管好学校临时收入，保证资金的安全；
 
 

11、接受上级财务部门在财会工作上的指导和监督。
 
 

（三）教研办公室
 
 

1、履行科研工作职责；
 
 

2、做好年度的各类干部培训计划；
 
 

3、组织好各学期任课教师聘请工作，落实好任课教师；
 
 

4、拟定教学实施计划，及时了解学员情况，收集教学反馈意见，提出整改完善措施；
 
 

5、按要求认真检查教师备课、组织好教师试讲、掌握教师上课情况；
 
 

6、组织好任课教师听课、评课、社会实践等教学活动；
 
 

7、认真写好学期、学年总结，及时报送和备案；
 
 

8、做好校领导临时安排的有关任务事项。
 
 

（四）后勤办公室
 
 

1、负责学校后勤管理的计划、检查、督促和改革；
 
 

2、负责好校园修缮、建设计划和环境管理；
 
 

3、抓好食堂服务和学员住宿服务管理；
 
 

4、负责学校所有公共设施和财产登记、管理、使用和维修；
 
 

5、负责学校日常接待工作；
 
 

6、管理好工勤人员，监督后勤人员做好各项工作；
 
 

7、完成领导临时交办的工作。


 

二、部门预算编制情况
 

中共景东县委党校编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》有关要求；公开的主体：2017年年初实行独立核算的县本级预算单位。公开的内容：部门预算公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，具体包含财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、基本支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表。同时公开部门主要职责和部门预算单位构成，并对部门预算情况、部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项。


 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是中共景东彝族自治县委党校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员12人，遗属 1 人其中：离休0人，退休12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
 

第二部分 中共景东彝族自治县委党校预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年中共景东彝族自治县委党校部门（单位）财务总收入249.8万元，其中：一般公共预算249.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入249.8万元，其中，本年收入249.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.8万元（本级财力249.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出249.8万元，其中：基本支出249.8万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“20508”支出，主要反映干部培训等的支出;“20807”支出，主要反映社会保障和就业支出;“21011”主要反映医疗保障，“22102” 主要反映住房改革支出。
 

（二）   项目支出情况。
 

2017年用于中共景东县委党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如无开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是无增减。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
中共景东县委党校2017年一般公共预算当年拨款 249.8万元，比2016年225.22万元预算数增加24.58万元，增 长10%。增长的主要原因是调整人员工资。
 

1、201999其他一般公共服务支出，2017年预算数为0万元，比2016年2.45万元预算数减少2.45万元，减少100%。主要原因是：2017年无预算数。
 

2、2050802干部教育，2017年预算数为191.8万元，比2016年136.73万元预算数增加55.07万元，增长40%。主要原因是：调整人员工资增加。
 

3、2080502事业单位离退休，2017年预算数为0万元，比2016年48.37万元预算数减少48.37万元，减少100%。主要原因是：2017年离退休工资由社保发。
 

4、2080799其他就业补助支出，2017年预算数为2.43万元，比2016年1.49万元预算数增加0.94万元，增长63%。主要原因是：调整人员工资增加。
 

5、2101101行政单位医疗，2017年预算数为23.84万元,比2016年5.56万元预算数增加18.28万元，增长328%。主要原因是：调整人员工资增加。
 

6、2101102事业单位医疗，2017年预算数为7.93万元，比2016年8.19万元预算数减少0.26 万元，减少3%。主要原因是：调整人员工资。
 

7、2101103公务员医疗补助，2017年预算数为0万元，比2016年7.06万元预算数减少7.06 万元，减少100%。主要原因是：调整人员工资，无公务员医疗补助。
 

8、2210201住房公积金，2017年预算数为23.8万元，比2016年15.37万元预算数增加8.43万元，增长54%，主要原因是：调整人员工资增加。
 
 
 

景东县委党校2016年基本支出预算数
 
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年中共景东县委党校的机关运行经费财政拨款预算12.52万元，较2016年预算增加0.26万元，增长2%。
 

中共景东县委党校2017年财政拨款“三公”经费预算合计 2万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 2万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 2.25万元，减少的主要原因是由于公务用车收回导致减少。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年中共景东县委党校根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无因公出国（境）导致无增加（减少）。主要用于开展无工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年中共景东县委党校拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的2.25万元增加（减少）2.25万元，主要是由于主要是由于公务用车收回导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年中共景东县委党校拟安排公务接待费预算2万元，较2016年的2万元增加（减少）0万元，主要用于接待培训人员产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年中共景东县委党校政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 

                                                       中共景东彝族自治县委党校
 

                                                               2017年3月20日