景东县残疾人联合会
2017年度部门预算和三公经费预算编制的补充说明




 

二0一七年三月二十二日
 

目录
 

第一部分景东县残疾人联合会概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录   2017年部门预算表
 

一、财政拨款收支总表
 

二、一般公共预算支出表
 

三、基本支出表
 

四、政府性基金预算支出表
 

五、部门收支总表
 

六、部门收入总表
 

七、部门支出总表
 

八、一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分  景东县残疾人联合会概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

残联是中国残疾人联合会成立的地方组织,是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
 

（二）2017年度主要工作
 

1.全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作
 

2.残疾人康复工作
 

3.残疾人就业保障金征收工作
 

4.残疾人教育、就业培训工作
 

5.残疾人社会保障、扶贫工作
 

6.残疾人证办理工作
 

二、部门基本情况
 

残疾人联合会纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是0、0、0……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理群团组织1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年部门（单位）财务总收入108.17万元，其中：一般公共预算108.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入108.17万元，其中，本年收入108.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.17万元（本级财力108.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出108.17万元，其中：基本支出108.17万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款”支出26.38万元，主要反映行政单位离退休费的支出；“208类11款”支出57.25万元，主要反映工资、日常支出等的支出:“210类11款”支出14.34万元，反映公务员医疗补助支出；“221类02款”支出10.21万元，反映住房公积金。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障残疾人联合会正常运转的日常支出108.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.97％。（人均情况由各部门自行确定）与上年121.73万元对比减少13.56万元，减少的原因主要是2017年春节慰问贫困残疾人慰问经费没有预算在内。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障残疾人联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

2017年一般公共预算当年拨款108.17万元，比2016年预算数121.73万元减少13.56万元，下降11.14%。
 

1.208（类）05（款）01（项）2017年预算数为26.38万元，比2016年（上年）预算数5.96万元增加20.42万元，增长（或下降）77.4%。主要原因是：2017年工资增长幅度较大。
 

2.208（类）11（款）01（项）2017年预算数为57.25万元，比2016年（上年）预算数62.85万元增加（或减少）27.57万元，增长（或下降）43.87%。主要原因是：2017年工资增长幅度较大。
 

3.210（类）11（款）01（项）2017年预算数为14.34万元，比2016年（上年）预算数7.08万元增加（或减少）7.26万元，增长（或下降）103%。主要原因是：2017年工资增长幅度较大，缴费比例加大。
 

4.221（类）02（款）01（项）2017年预算数为10.2万元，比2016年（上年）预算数8.99万元增加（或减少）1.21万元，增长（或下降）13%。主要原因是：2017年工资增长幅度较大，缴费比例加大。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算108.17万元，较2016年预算减少13.56万元，减少11.14%。
 

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

残疾人联合会2017年财政拨款“三公”经费预算合计1.04 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.5万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0.5万元），公务接待费支出 0.45万元。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年残疾人联合会根据预算按排，拟安排出国（境）经费预算0万元
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年残疾人联合会拟安排公车购置及运行维护费0.5万元，较2016年的0.5万元持平。其中：购置经费0万元、运行维护费0.5万元，主要用于保障残疾人运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年残疾人联合会拟安排公务接待费预算0.54万元，较2016年的0.54万元持平，主要是由于残疾人来访较多。主要用于接待残疾人。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年残疾人联合会政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。