景东县委党史研究室
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




 

二0一七年三月二十八日
 

目     录

第一部分景东县委党史研究室部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分 2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分 景东县委党史研究室部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

1、贯彻落实各级党委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；
 

2、征集、整理、编纂地方重要党史资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；
 

3、研究、编撰地方党史专著，编辑出版地方党史刊物；
 

4、对党的地方历史和重要党史人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；
 

5、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为景东经济社会发展服务；
 

6、搞好重要节庆日、纪念日和重要党史事件纪念工作，加强革命遗址保护；
 

7、认真抓好“景东党史网站”建设，不断丰富栏目内容，提高网站质量，加强网络宣传工作；
 

8、完成县委和上级党史部门交办的其他工作。
 

（二）2017年党史工作
 

1、认真编纂《2016年中共景东县委执政纪要》；2、加强党史宣传教育，努力开展党史知识进学校、机关、社区、农村活动；3管好景东党史网站；4做好革命遗址的管理和维护工作；5认真落实好“挂包帮”“转走访”工作。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县委党史研究室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制**人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  景东县委党史研究室部门预算情况说明
 

一、县委党史研究室2017年部门预算收支情况
 

2017年党史研究室财务总收入106.64万元，其中：一般公共预算106.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入106.64万元，其中，本年收入106.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.64万元（本级财力106.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款万元。
 

2017年部门预算总支出106.64万元，其中：基本支出106.64万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）31（款）”支出，主要反映行政运行经费的支出82.14万元，主要为人员工资、公务支行开支和《执政纪要》编辑出版经费，、“210（类）05（款）”支出14.3万元，主要反映本单位职工医疗保险支出，“221（类）02（款）”支出10.2万元，主要反映本单位职工住房公积支出。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障县委党史研究室机构正常运转的日常支出106.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.7％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加29.53万元，增减变化的原因主要是人员经费增加。
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障县委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

党史研究室2017年一般公共预算当年拨款 106.64万元，比2016年预算数增加29.53万元，增 长38.3%。
 

1. 201（类）31（款）01（项）2017年预算数为82.14万元，比2016年预算数增加35.5万元，增长76.1%。主要原因是人员工资增加。
 

2. 201（类）99（款）99（项）2017年预算数为0万元，比2016年预算数减少0.69万元，下降100%。主要原因是本年无此预算。
 

3. 210（类）05（款）02（项）2017年预算数为10.9万元，比2016年（上年）预算数增加5.65万元，增长108%。主要原因是：人员工资增长，医疗保险单位配额增加。
 

4. 210（类）05（款）03（项）2017年预算数为3.4万元，比2016年（上年）预算数增加0.67万元，增长25%。主要原因是：人员工资增长，医疗保险单位配额增加。
 

5. 221（类）02（款）01（项）2017年预算数为10.2万元，比2016年（上年）预算数增加3.86万元，增长60.88%。主要原因是：因人员工资增长，住房公积金相应增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东县委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算106.64万元，较2016年预算增加29.53万元，增长38.3%。
 

2017年财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出1.35万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.05万元，减少的主要原因：预计接待下降。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年县委党史研究室根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
2017年县委党史研究室拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元。
 

3、公务接待费
2017年县委党史研究室拟安排公务接待费预算1.35万元，较2016年的1.4万元增加（减少）0.05万元，主要是由于接待工作减少。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。