景东县龙街乡
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明
 

二O一七年三月二十一日
 

目录
 

第一部分 龙街乡人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分 名词解释
 

附录 2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分 龙街乡人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

贯彻预算党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻预算上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，预算乡人民代表大会的决议。编制和预算本乡国民经济和社会发展计划，编制并预算财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

龙街乡人民政府以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是政府、财政所、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制71人，其中：行政编制30人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年龙街乡人民政府财务总收入1027.1万元，其中：一般公共预算1027.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1027.1万元。其中，本年收入1027.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.1万元（本级财力1027.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1027.1万元，其中：基本支出1027.1万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出345.83万元，占总支出的33.67%；文化体育及传媒支出27.47万元，占总支出的2.67%；社会保障和就业支出31.29万元，占总支出的3.05%；医疗卫生和计划生育支出97.97万元，占总支出的9.54%；城乡社区支出34.36万元，占总支出的3.35%；农林水支出414.32万元，占总支出的40.34%；住房保障支出75.86万元，占总支出的7.39%。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1027.1万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出774.69万元，占基本支出的75.42％，与上年对比工资福利支出增加了247.3万元，同比增长46.89%，工资福利支出增加的原因主要是人员增资；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）108.91万元，占基本支出的10.6％，与上年对比商品服务支出下降了345.28万元，同比下降76%；包括生活补助、住房公积金等对个人家庭的补助支出143.51万元，占基本支出的13.97％，与上年相比个人家庭补助支出下降了52.13万元，同比下降26.65%。
 

（二） 项目支出情况。
 

（三） 2017年一般公共预算支出情况。
 

龙街乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款1027.1万元，比2016年预算数减少159.12万元，下降13.4%。
 

1.2010101（人大事物支出）2017年预算数为12.26万元，比2016年预算数增加4.2万元，增长52.1%。主要原因是人员增资。
 

2.2010301（政府办公厅及其他相关机构事物支出）2017年预算数为194.26万元，比2016年预算数增加52.57万元，增长37.1%。主要原因是人员调入及人员增资。
 

3.2010399（其他政府办公厅及其他相关机构事物支出）2017年预算数为0万元，比2016年预算数减少7.01万元，减少100%。主要原因是预算科目变动。
 

4.2010601（财政事物支出）2017年预算数为51.47万元，比2016年预算数增加18.76万元，增长57.4%。主要原因是人员增资。
 

5.2011101（纪检监察事物支出）2017年预算数为20.99万元，比2016年预算数增加7.7万元，增长57.9%。主要原因是人员增资。

6.2013101（党委办公厅及相关机构事物支出）2017年预算数为66.84万元，比2016年预算数增加37.21万元，增长126%。主要原因是人员调入及人员增资。
 

7.2019999（其他一般公共服务支出）2017年预算数为0万元，比2016年预算数减少338.74万元，减少100%。主要原因是预算科目调整。
 

8.2070109（群众文化支出）2017年预算数为27.47万元，比2016年预算数增加8.03万元，增长41.3%。主要原因是人员增资。
 

9.2080109（社会保险经办机构支出）2017年预算数为25.74万元，比2016年预算数增加7.73万元，增长43%。主要原因是人员增资。
 

10.2080501（归口行政单位人员退休支出）、2080502（事业单位离退休）2017年预算数都为0万元，比2016年预算数分别减少42.26万元、10.54万元，减少100%。主要原因是离退休人员管理口径变更。
 

11.2080799（其他就业补助支出）2017年预算数为5.55万元，比2016年预算数增加1.96万元，增长54.5%。主要原因是预算预算标准提高。
 

12.2101101（行政单位医疗）2101102（事业单位医疗）2101103（公务员医疗补助）2017年预算数分别为36.70万元、37.13万元、24.14万元，比2016年预算数分别增加14.44万元、增长64.8%；17.37万元、增长87.9%；6.07万元、增长33.6%。主要原因是预算预算标准提高。
 

13.2120201（城乡社区规划与管理支出）2017年预算数为34.36万元，比2016年预算数增加10.17万元，增长42%。主要原因是人员增资。
 

14.2130104（事业运行支出）2017年预算数为124.87万元，比2016年预算数增加8.89万元，增长7.6%。主要原因是人员增资。
 

15.2130152（对高校毕业生到基层任职补助支出）2017年预算数为26.27万元，比2016年预算数增加13.13万元，增长99.9%。主要原因是人员新进及人员增资。
 

16.2130204（林业事业机构支出）2017年预算数为36.62万元，比2016年预算数增加3.14万元，增长9.3%。主要原因是人员增资。
 

17.2130317（水利技术推广支出）2017年预算数为31.54万元，比2016年预算数增加8.79万元，增长38.6%。主要原因是人员增资。
 

18.2130399（其他水利事物支出）2017年预算数为0万元，比2016年预算数减少9万元，减少100%。主要原因预算科目调整。
 

19.2130705（对村民委员会和村党支部的补助支出）2017年预算数为195.03万元，比2016年预算数增加0.29万元，增长1%。主要原因是人员增资。
 

20.2210201（住房公积金支出）2017年预算数为75.86万元，比2016年预算数增加27.98万元，增长58.4%。主要原因是预算标准调整。
 

四、“三公”经费预算情况说明
 

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
龙街乡人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算合计 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出12万元），公务接待费支出18.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是政府逐年压缩三公经费开支。
 

（一）因公出国（境）费
 

2017年龙街乡人民政府根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
 

（二） 公务用车购置及运行维护费
 

2017年龙街乡人民政府拟安排公车购置及运行维护费12万元，与2016年的12万元持平。其中：购置经费0万元、运行维护费12万元，主要用于保障政府日常出差工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2017年龙街乡人民政府拟安排公务接待费预算18.5万元，较2016年的18.9万元减少0.4万元，主要是由于政府逐年逐步压缩公务接待费导致减少。主要用于接待政府日常工作开展、上级来访以及乡村工作开展产生的费用。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

（二）政府采购情况。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。