景东彝族自治县工商业联合会
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明
二O一七年三月三日
目录
第一部分景东彝族自治县工商业联合会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、 部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录2017年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 基本支出表
四、 政府性基金预算支出表
五、 部门收支总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会部门概况
基本职能及主要工作
(一)基本情况
1.主要职能。
(1)、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。
(2)、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
(3)、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。
(4)、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍。
(5)、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
(6)、引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。
(7)、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
(8)、为会员提供有关证明,协调关系,调解纠纷。
(9)、负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
(10)、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)当年取得的主要事业成效
1、加强思想政治素质教育和业务培训,着力提升非公经济人士思想政治水平和业务能力。
2、发挥职能优势,积极配合县内招商引资工作。
3、加强调查研究,着力提升参政议政水平。
4、精心筹备、细心组织,圆满地贷免扶补工作。
5、积极开展“两个10万元”微型企业培育工程。
6、积极引导非公经济人士投身光彩事业。
7、全面推进“五好”县级工商联建设。
8、认真开展党风廉政、党建、思想宣传、综治、新农村建设工作。
9、扎实开展“挂帮包”、“转走访”扶贫工作。
10、加强工商联自身建设,着力提高服务能力和水平。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
景东县工商业联合会编制2017年部门预算的指导思想是:所有收支纳入预算管理,无预算无支出,以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
(二)总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是景东彝族自治县工商业联合会,。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,非财政供养0人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分 2017年景东彝族自治县工商业联合会部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年景东县景东彝族自治工商业联合会财务预算总收入67.90万元,其中:一般公共预算,67.90万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入67.90万元,其中,本年收入67.90万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款67.90万元(本级财力67.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出67.90万元,其中:基本支出67.90万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况。
2017年用于保障景东彝族自治县工商业联合会正常运转的日常支出67.90万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出56.98万元,占基本支出的83.92%;2016年工资福利支出34.58万元,同比2016年增加22.40万元,增幅64.78%,主要原因2016年工资大幅度增长,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)4.01万元,占基本支出的5.90%;2016年预算支出4.10万元,同比2016年减少0.09万元,降幅2.20%,对个人和家庭的补助支出6.91万元,占基本支出的10.18%,2016年预算支出20.21万元,同比2016年减少13.30万元,降幅65.91%,主要原因是退休人员工资划转给社保机构发放。
(二)项目支出情况。
2017年用于保障景东彝族自治县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万,上年支出0元。
(三)2017年一般公共预算支出情况。
景东彝族自治县工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款67.90万元,比2016年预算数增加9.01万元,增 长(15.30%。
1.201(类)28(款)01(项)2017年预算数为52.24万元,比2016年(上年)预算数增加16万元,增长.15.44%。主要原因是:2016年人员工资大幅度提高。
2.210(类)05(款)01(项)2017年预算数为6.99万元,比2016年(上年)预算数增加3.1万元,增长79.69%。主要原因是:2016年人员工资大幅度增长,各项保险同比增长。
3、210(类)05(款)03(项)2017年预算数为2.16万元,比2016年(上年)预算数增加0.25万元,增长13.09%。主要原因是:2016年人员工资大幅度增长,各项保险同比增长。
4、221(类)02(款)01(项)2017年预算支出6.51万元,同比2016年增长2.29万元,增幅54.26%,增长主要原因是人员工资大幅度增长,缴纳职工住房公积金按比例提取也增长。
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2017年景东彝族自治县工商业联合会的机关运行经费4.01万元,财政拨款预算4.01万元,较2016年预算减少0.09万元,降幅2.20%。
景东彝族自治县工商业联合会2017年财政拨款“三公”经费预算合计 7万元,其中,因公出国(境)费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出4 万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 4万元),公务接待费支出3 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 0万元,减少的主要原因:公务用车改革。
1、因公出国(境)费
2017年景东彝族自治县工商业联合会根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年景东彝族自治县工商业联合会拟安排公车购置及运行维护费2万元,较2016年的4.80万元减少2.8万元,主要是由于公务用车改革。其中:购置经费0万元、运行维护费2万元,主要用于保障景东彝族自治县工商业联合会正常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
景东彝族自治县工商业联合会2017年财政拨款“三公”经费预算合计0万元,其中,因公出国(境)费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出0万元),公务接待费支出0万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0万元,财政核拨景东县工商业联合会的“三公”经费,三公经费用单位公用经费列支。
2017年景东彝族自治县工商业联合会根据预算安排三公经费7万元,其中公务用车运行维护费预算数2万元,公务接待费5万元,跟2016年的7万元万元一样,公务用车运行维护费同比2016年4万元减少到2万元,公务接待费同比2016年2万元增加到4万元,主要是我单位公务用车改革后,无车辆编制数,预算2万元主要用于租用车辆费用开支,公务接待费增加到4万元,主要涉及会议接待增加,我单位不涉及因公出国(境)事项。
(二)政府采购情况。
景东彝族自治县工商业联合会政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县工商业联合会
2017年11月7日