2017年度景东县环境保护局部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明

二O一七年三月十九日
 

目录
 

第一部分景东县环境保护局部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分 景东县环境保护局2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录景东县环境保护局2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分 景东县环境保护局（单位）部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（1）贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规，积极开展环境保护的宣传教育活动。
 

（2）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
 

（3）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。
 

（4）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。
 

（5）按规定权限，审批、负责全县排污费的征收和管理工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
 

（6）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。
 

（7）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。
 

（8）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织好TEEB项目的试验示范工作顺利推进。
 

（9）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；
 

（10）组织实施全县环境保护信息化建设工作，协调环境监测。
 

（11）组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。
 

（12）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
 

（13）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作；承办县委、县政府交办的其它事项
 

二、部门预算编制情况
 

县环境保护局编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

2017年度，景东县环境保护局部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
 

2017年度景东县环境保护局属正科级单位1个，有编制数7人，实有人数7人，下属有环境监察大队和环境监测站。环境监察大队属参照公务员管理事业单位，编制15人，实有人数10人（其中2016年9月新招考1人）；环境监测站属于事业单位编制数10，实有人数10人属于事业单位编制数10，实有人数10人;其中：财政全供养27人。部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位7个，参公管理事业单位10个，非参公管理事业单位10个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制25人。在职实有27人，离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人,2016年11月已经转到社保发工资。车辆编制3辆，实有车辆1辆财政统一收车2 辆。　
 

第二部分景东县环保局2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县环保局部门（单位）财务总收入344.33万元，其中：公共财政预算344.33万元。其中：一般公共预算344.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入344.33万元，其中，本年收入344.33万元，上年结转收入206.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.33万元（本级财力344.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年县环境保护局预算总收入344.33万元，其中：公共财政预算344.33万元。
 

2017年预算总支出344.33万元，其中：基本支出344.33万元，占总支出的100％。
 

2017景东环保局收支预算总表
                                           单位：万元

（一）基本支出情况。2017年用于保障景东环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出344.33万元，
 

（二）按支出功能科目分类：
 

1、301工资福利支出：290.91万元；
 

2、302商品服务支出：20.45万元；
 

3、303对个人和家庭的补支出：32.97万元；
 

景东环保局2017年、2016年公共预算拨款基本支出明细增减表
                   单位：万元
 

（三）项目支出情况
 

2017年用于保障景东县环境保护局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

（四）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东县环境保护局2017年一般公共预算当年拨款 344.33万元，比2016年执行数增加104.77万元，增加43.73%，增加原因是在职人员调入及工资上调。
 

1.2110101行政运行2017年预算数为264.55万元，比2016年预算数172.31万元增加92.24万元，增长53.53%。主要原因是：增加原因一是在职人员调入增加人员增加人员工资；二是调资增加在职人员工资。
 

2.2011101行政单位医疗2017年预算数为23.8万元，比2016年预算数11.77万元增加12.03万元，增长102.21%。主要原因是：增加原因一是在职人员调入增加人员增加人员工资；二是调资增加在职人员工资。
 

3. 2101102事业单位医疗2017年预算数为10.17万元，比2016年预算数7.49万元增加2.68万元，增长35.78%。主要原因是：增加原因一是在职人员调入增加人员增加人员工资；二是调资增加在职人员工资。
 

4、2101103公务员医疗补助2017年预算数为11万元，比2016年预算数7.49万元增加3.51万元，增加46.86%，增加主要原因是医疗补助上调。
 

5.2110101住房公积金2017年预算数为32.96万元，比2016年预算数20.29万元增加12.67万元，增长62.44%。主要原因是：增加原因一是在职人员调入增加人员增加人员工资；二是调资增加在职人员工资。
 

6、2080502事业单位离退休2017年预算数为0万元，比2016年预算数18.09万元减少18.09万元，减少100%，减少原因是离退休人员2016年11月转入社保发工资，减少了离退休人员工资。
 

7.2080799其他就业补助支出2017年预算数为1.85万元，比2016年预算数0.04万元增加1.81万元，增长452.5%。主要原因是：增加原因一是在职人员调入增加人员增加人员工资；二是调资增加在职人员工资，2016年没有分开完整。
 

8、2019999其他一般公共服务支出2017年预算数为0万元，比2016年预算数2.08万元减少2.08万元，减少100%，减少原因是今年财政未纳入预算。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东县环境保护局的机关运行经费财政拨款预算344.33万元，较2016年预算增加104.8万元，增加43.75%。
 

“三公” 经费预算说明
 

景东县环境保护局2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
 

1、因公出国（境）经费
 

景东县环境保护局，2017年没有安排因公出国（境）经费0万元。
 

2、公务接待费
 

2017年景东环境保护局拟安排公务接待费预算8.2万元，主要用于接待外来出差人员，TEEB项目公务接待费，及环境监测和监察接待费，上级环保督查，污染减排检查，生态文明示范县创建工作接待费等。
 

3、公务用车购置及运行维护费
 

2017 年景东县环境保护局拟安排公车用车运行护费3.56万元，主要用于保障本单位正常工作运行，所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;其中2.00万元用环保局工作经费支出。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东县环境保护局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

                                                       景东彝族自治县环境保护局

                                                       2017年3月19日