按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  景东县工业商务和信息化局部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

1、贯彻执行工业和信息化建设的法律、法规和方针政策，拟订我县工业和信息化发展的政策措施并负责监督实施；拟订全县工业和信息化中长期发展规划；编制和实施工业经济运行调控纲要；收集、整理、分析和发布相关经济信息。
 

2、监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济正常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，落实有关政策和措施；承担协调解决全县工业经济运行和信息化发展中的主要问题并向县委县政府提出意见和建议。
 

3、贯彻执行信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
 

4、负责维护企业社会稳定工作。承办县政府交办的其它工作。
 

（二）、2017年度主要工作
 

1、抓工业经济运行，促运行质量，对工业经济运行进行监测、分析，加强运行监测，提高工业增长质量和效益。
 

2、是围绕生产抓协调，强化要素保障，优化发展环境。
 

3、是以产业园区平台建设为重点，构建我县具有鲜明特色的县域经济产业体系。提升服务水平。
 

4、是认真落实政策，积极促进中小微企业和非公经济发展。
 

5、是围绕节能减排抓管理，大力发展循环经济。
 

二、部门预算编制情况
 

景东县工业商务和信息化局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

景东县工业商务和信息化局纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职在编实有人数22人,实有人员27人，（离岗退养人员4人，事业人员  0人），财政全供养23人；在编实有车辆1辆。离退休人员38人、遗属11 人。
 
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县工业商务和信息化局预算部门（单位）财务总收入394.62万元，其中：一般公共预算394.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入394.62万元，其中，本年收入394.62万元，上年结转收入5.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.62万元（本级财力394.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出394.62万元，其中：基本支出394.62万元，占总支出的100％，比去年增幅36.29%，主要原因是人员工资上调，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：1、支出分别列“215（类）：资源勘探信息等支出－21501（款）”支出305.73万元；2、列“210（类）：医疗卫生与计划生育支出－21005（款）”支出51.58万元，3、“221（类）：住房保障支出－22102（款）”支出37.02万元。主要反映行政单位的基本支出。
 

（一）  基本支出情况。
 

2017年用于保障景东县工业商务和信息化局机构正常运转的日常支出394.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出330.12，占基本支出的83.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.34％。与上年对比增5.2万元，增长的原因主要是人员工资调整。
 

（二）  项目支出情况。
 

2017年用于保障景东县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要无。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东县工业商务和信息化局2017年一般公共预算当年拨款 394.62万元，比2016年预算数减少63.01万元，下降15.97%。
 

1.215（类）21501（款）2150101（项）行政运行,217年预算数为305.75万元，比2016年预算数增加110.94万元，增长36.28%。主要原因是：人员工资及绿色经济奖等。
 

2.210（类）21005（款）2100501（项）行政单位医疗2017年预算数为39.52万元，比2016年预算数增加16.81万元，增长42.53%。主要原因是：人员工资增长。
 

3.210（类）21005（款）2100503（项）公务员医疗补助2017年预算数为12.34万元，比2016年（上年）预算数减少3.51万元，下降28.45%。主要原因是：人员工资调整。
 

4.221（类）22102（款）2210201（项）住房公积金2017年预算数为37.02万元，比2016年预算数增加13.17万元，增长35.57%。主要原因是：人员工资增长。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东县工业商务和信息化局的机关运行经费财政拨款预算21.96万元，较2016年预算增加-19.97万元，增长-52.38%。
 

景东县工业商务和信息化局部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 12万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 5万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 5万元），公务接待费支出 7万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.2 万元，减少的主要原因：厉行节约。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东县工业商务和信息化局部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无工作导致增加（减少）。主要无工作开展。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东县工业商务和信息化局拟安排公车购置及运行维护费5万元，较2016年的7万元减少2万元，主要是由于公务用改改革工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，主要用于保障单位正常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东县工业商务和信息化局拟安排公务接待费预算7万元，比2016年的7.2万元减少0.2万元，主要是由于厉行节约工作导致减少。主要用于正常接待上级部门、乡镇扶贫点和业务来往部门产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东县工业商务和信息化局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。