目录
 

第一部分 景东彝族自治县太忠镇部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 
 
 
 
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
 

（二）、2017年度主要工作
 

1.完成2017年度150人的脱贫任务，34户易地扶贫搬迁项目；完成易地搬迁基础设施建设项目；推进浦发银行贷款项目建设。
 

2.完成农村危旧房改造建设任务。
 

3.完成垃圾池建设任务。
 

4.做好建制村通畅工程协调工作。
 

5.完成大水井村村级电子商务服务点建设1个，平掌街电子商务服务点建设1个。
 

6.完成政府、文化站、水利站办公楼改造建设。
 

7.组织实施好麦地村村级集体经济生态火腿加工厂项目和平掌村村级集体经济综合管理服务项目建设。
 

8.完成三合村、岔箐村党建示范点建设。
 

9.完成嘎仰村2017年以工代赈项目。
 

10.完成麦地、叶家坡村“七彩云南”文化活动场地建设。

11.完成景东县贫困地区百县万村综合文化服务中心第二批示范点建设1个。
 

12.全面加强乡村公路养护管理工作。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

太忠镇人民政府以科学发展观和习近平系列讲话精神为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

太忠镇人民政府纳入2017年部门预算编报的单位共1个。分别是太忠镇。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。非财政供养0人。部门在职人员编制77人，其中：行政编制30人，事业编制47人。在职实有68人，其中：财政全供养68人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

四、2017年部门预算收支情况
 

2017年太忠镇部门财务总收入1125.10万元，其中：一般公共预算1125.10万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1125.10万元，其中，本年收入1125.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125.10万元（本级财力1125.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出1125.10万元，其中：基本支出1125.10万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。
 

（一）  基本支出情况
 

2017年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1004.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费120.97万元（商品和服务支出）占基本支出的10.75％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加11.74万元，增减变化的原因主要是人员工资增加。
 

（二）  项目支出情况。
 

2017年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

太忠镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款1125.10万元，比2016年预算数增加12.36万元，增 长1.1%。
 

1.2010101行政运行2017年预算数为11.68万元，比2016年预算数增加4.09万元，增长53.8%。主要原因是：工资正常晋升。
 

2. 2010301行政运行2017年预算数为159.64万元，比2016年预算数增加51.4万元，增长47.48%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多。
 

3.2010601行政运行2017年预算数为29.98万元，比2016年预算数增加4.59万元，增长47.48%。主要原因是：工资正常晋升。
 

4.2011101行政运行2017年预算数为30.55万元，比2016年预算数增加10.76万元，增长54.37%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多。
 

5.2013101行政运行2017年预算数为85.73万元，比2016年预算数增加43.69万元，增长103%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多部分党委办公厅项目增加。
 

6.2060101行政运行2017年预算数为11.80万元，比2016年预算数增加4.09万元，增长53.04%。主要原因是：工资正常晋升。
 

7.2070109群众文化2017年预算数为17.79万元，比2016年预算数增加5.1万元，增长40.18%。主要原因是：工资正常晋升。
 

8.2070404广播2017年预算数为9.01万元，比2016年预算数增加2.97万元，增长49.17%。主要原因是：工资正常晋升。
 

9.2080109社会保险经办机构2017年预算数为26.01万元，比2016年预算数增加11.38万元，增长77.78%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多。
 

10.2080799其他就业补助2017年预算数为6.95万元，比2016年预算数增加3.12万元，增长81.4%。主要原因是：相应补助增多。
 

11.2101101行政单位医疗2017年预算数为38.31万元，比2016年预算数增加16.41万元，增长74.93%。主要原因是：工资正常晋升，保险缴费增多。
 

12、2101102事业单位医疗2017年预算数为42.08万元，比2016年预算数增加21.02万元，增长99%。主要原因是：工资正常晋升，保险缴费增多。
 

13、2101103公务员医疗补助2017年预算数为26.48万元，比2016年预算数增加3.24万元，增长17.76%。主要原因是：工资正常晋升，保险缴费增多。
 

14、2100716计划生育机构2017年预算数为9.47万元，比2016年预算数增加3.57万元，增长60%。主要原因是：工资正常晋升，计划生育补助增多。
 

15.2120201城乡社区与规划2017年预算数为36.04万元，比2016年预算数增加4.9万元，增长13.15%。主要原因是：工资正常晋升。
 

16.2130104事业运行2017年预算数为172.34万元，比2016年预算数增加35.89万元，增长26.30%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多。
 

17.2130152高校毕业生到基层补助2017年预算数为18.75万元，比2016年预算数增加7.8万元，增长71.23%。主要原因是：工资正常晋升。
 

18.2130204林业事业机构2017年预算数为59.83万元，比2016年预算数增加17.74万元，增长42.6%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多。
 

19.2130317水利技术推广2017年预算数为29.49万元，比2016年预算数增加8.63万元，增长41%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多。
 

20.2130705对村民和党支部补助2017年预算数为21.28万元，比2016年预算数减少16.4万元，减少6.69%。主要原因是：对村民活动室项目相应减少。
21.2210201住房公积金2017年预算数为81.89万元，比2016年预算数增加38.5万元，增长88.73%。主要原因是：工资正常晋升，公积金缴费增多。
 
 
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年太忠镇的机关运行经费财政拨款预算317.56万元，较2016年预算减少96.56万元，减少23.31%。
太忠镇部门预算2017年财政拨款“三公”经费预算合计19.3万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.68 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 4.68万元），公务接待费支出13.60万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是公务接待节约。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年太忠镇根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无出国安排。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年太忠镇拟安排公车购置及运行维护费4.68万元，较2016年的3.66万元增加1.02万元，主要是由于脱贫攻坚工作导致增加车辆1辆。其中：购置经费0万元、运行维护费4.68万元，主要用于保障太忠镇工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年太忠镇拟安排公务接待费预算13.6万元，较2016年的14.64万元减少1.04万元，主要是由于公务接待减少和节约。主要用于接待太忠镇范围内产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年太忠镇政府釆购预算总额30.96万元，其中政府釆购货物预算30.96万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 
 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。