按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分 景东自然保护区管理局概况
 
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

1、贯彻、执行国家有关林业、自然保护区的法律、法规和政策，负责自然保护区的行政管理，开展保护自然资源的宣传教育工作。
 

2、保护和发展哀牢山、无量山自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火工作。
 

3、坚持经常性巡护管理工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。
 

4、开展自然保护区的科学研究、科普宣教，扩大对外科技合作与交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
 

5、制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区，完善保护区界桩、界碑，加强自然保护区林地管理。
 

6、积极参与保护区周边社区群众发展经济，引导群众正确处理好保护和发展的关系，逐步建立起自然保护区社区共管体系，为社会主义新农村建设服务。
 

（二）2017年度主要工作
 

1、加强视频监控系统维护，有效改善智能巡护终端系统运行，逐步改善和提升保护区监管能力。
 

2、拓宽合作领域，推进与贵州大学、中山大学的科技合作，有序开展“为灰叶猴佩戴GPS项圈进行科学研究”和“黑冠长臂猿遗传基因研究”工作，争取实现大寨子长臂猿、灰叶猴监测研究工作有新的成果。
 

3、完成林下资源中草药材种植试验示范专利权的申报，优选开展重楼、白芨林下资源示范种植，推动林下资源经济发展。
 

4、组织编研完成《景东县大型真菌图谱》和《无量山种子植物图谱》。
 

5、与浙江大学合作开展野生菌种植研究，精心打造质优、品优、名特的景东灵芝品牌，打造野生食药用菌示范基地。
 

6、争取启动无量山生物多样性研究中心（基地）建设和无量山三期基础设施建设工程的建设。
 

7、开展灰叶猴佩戴GPS项圈研究工作，为成功申报“中国灰叶猴之乡”营造更加浓厚的氛围。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。      

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即景东自然保护区管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。遗属1人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东自然保护区管理局财务总收入733.73万元，其中：一般公共预算733.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入733.73万元，其中，本年收入733.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.73万元（本级财力733.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出733.73万元，其中：基本支出733.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“农林水支出（类）－林业（款）”支出，主要反映政府用于林业方面的支出；“住房保障支出（类）-住房改革支出（款），主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

（一）  基本支出情况。
 

2017年用于保障景东自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出733.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.3％。与上年对比略有降低，增减变化的原因主要是在职人员较去年减少。
 

（二）  项目支出情况。
 

2017年用于保障景东自然保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比持平。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东自然保护区管理局2017年一般公共预算当年拨款 733.73万元，比2016年预算数增加263.1万元，增 长55.90%。
 

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）2017年预算数为70.6万元，比2016年预算数增加32.67万元，增长6.94%。主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数提高。
 

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2017年预算数为21.94万元，比2016年预算数增加7.12万元，增长1.51%。主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数提高。
 

3. 农林水支出（类）－林业（款）-行政运行（项）2017年预算数为575.37万元，比2016年预算数增加224.29万元，增长63.89%。主要原因是：人员工资标准提高，计提基数提高。
 

4. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2017年预算数为65.82万元，比2016年预算数增加23.51万元，增长55.57%。主要原因是：人员工资标准提高，计提基数增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东自然保护区管理局的机关运行经费财政拨款预算46.24万元，较2016年预算增加6.86万元，增长17.42%。
 

景东自然保护区管理局2017年财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出10万元），公务接待费支出6.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少5.3万元，减少的主要原因：
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东自然保护区管理局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元持平。
 

2、公务用车购置及运行维护费
2017年景东自然保护区管理局拟安排公车购置及运行维护费10万元，较2016年的15万元减少5万元，主要是由于公务车辆编制数比去年减少1辆，人员比去年减少。其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障到保护区开展防火宣传、野外巡护、科研监测、到省市主管部门汇报工作及争取项目，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东自然保护区管理局拟安排公务接待费预算6.5万元，较2016年的6.8万元减少0.3万元，主要是由于我局厉行节约，严控公务接待支出，导致公务接待费减少；主要用于接待上级部门检查指导调研工作、保护区同仁交流学习和争取项目产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东自然保护区管理局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。