按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东彝族自治县水务局部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策,实行依法治水、依法管水。
2、统一管理和保护全县水资源;组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责实施取水许可及水资源费征收工作,指导和推动节水型社会建设工作。
3、编制水资源保护规划;组织实施水功能区管理,指导饮水水源保护工作,负责全县地下水开发利用管理和保护工作;指导农村饮水安全和乡镇供水工作。
4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况;制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作(含城市防洪)。
6、组织、指导水政监察和水行政执法工作;依法对水事活动进行监督和查处,协调全县水事纠纷。
7、组织实施重要水利工程建设,依法负责水利行业安全生产工作。
8、承办县委、政府交办的其他事项。
(二)2017年度主要工作。
1、抗旱工作:全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制,积极主动抗旱,及早落实组织保障、物资储备、预案方案、抗旱队伍,强化抗旱能力建设;加强抗旱应急管理,高效处置干旱灾害,降低旱灾损失;完善抗旱用水管理和水量应急调度,确保城乡供水安全。
2、水利扶贫攻坚:有效贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府扶贫攻坚决策部署,统筹实施好水利扶贫规划、年度实施计划,加快脱贫攻坚水利基础设施建设,做好扶贫攻坚挂包帮工作,做好水利扶贫工作考核信息报送。农村饮水安全巩固提升工程等水利扶贫工程综合投资完成率达95%以上。
3、水利工程管理:完善农田水利管理信息系统;加强乡镇水利站建设,抓好农民用水合作组织创新发展和示范创建;培育防汛抗旱等专业化服务队伍;做好水库管理单位达标复核督查工作;推进《水库运行管理标准化手册》使用与检查。
4、水利规划前期:做好水利发展“十三五”规划目标任务分解落实,重视“多规合一”。积极推进流域综合规划、区域水资源规划等重点水利规划编制。全面加快水利发展“十三五”规划和灾后薄弱环节建设实施方案确定的项目前期工作,落实前期工作目标任务和责任分工。及时完成2017年新建重点水网工程前期工作,年内完成三合水库可行性研究报告批复,1件小(一)型水库工程初步设计报告批复,1件小(一)型水库工程可行性研究报告批复。
5、水利统计:加强与同级统计部门沟通协调,规范和完善全社会水利投资统计,及时准确完成中央水利投资执行情况月报、水利投资统计、水利综合统计、专业统计及其他统计调查任务,提高水利统计数据质量。
6、水利科技和人才队伍建设:组织实施1项以上先进实用新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用;组织向省水利厅或省级以上相关部门申报1项以上科研项目;组织1项以上科技成果申报各级科技奖励;认真贯彻落实《省水利厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于加强水利人才队伍建设的指导意见》。持续抓好县级水行政主管部门能力建设。加强水务技术人才培养,中职职称人数占专业技术人员比例在2016年的基础上增长1%以上;做好水利人事统计相关工作。
7、政务信息:加强政务信息报送工作,围绕本地水利改革发展中取得的重大成绩、典型做法、成功经验、亮点工作、重大活动,以及群众普遍关心的水利重点、热点、难点问题处理和进展情况,每月向市局办报送信息3条以上,在各级新闻媒体上组织新闻报道不少于6次,积极配合市局组织开展的宣传工作。
8、水利信息化:加强县水利信息化建设,促进有条件的乡镇水利信息化建设;积极推进重点水利工程视频监控系统建设,推动已建或具备建设条件的视频监控工程点开展联网建设。
9、电站库区管理:加强辖区水电站库区管理,严格电站库区排污口设置的审批和监督建管工作,严格电站库区采砂许可证审批和监督管理工作,积极开展或参加糯扎渡电站库区巡查和违法法规事项的查处工作。有糯扎渡库区综合整治方案、计划、任务分解及具体措施,开展库区整合整治行动不少于3次,加强库区安全生产监督管理,开展库区保护宣传工作,宣传次数不少于4次,印发宣传资料不少于1000份(有刊播文字或图像)。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想。
以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
(二)基本原则。
主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
(三)编制方法。
认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
(四)总体思路。
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共2个。分别是景东彝族自治县水务局、景东彝族自治县水务局川河大沟管理所。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位1个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制95人,其中:行政编制13人,事业编制82人。在职实有95人,其中:财政全供养81人,部分供给14人,非财政供养0人。离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年景东彝族自治县水务局财务总收入1160.88万元,其中:一般公共预算1160.88万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1160.88万元,其中,本年收入1160.88万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1160.88万元(本级财力1160.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出1160.88万元,其中:基本支出1160.88万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列:社会保障和就业支出(类)-就业补助(款),主要反映失业保险方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款),主要反映行政事业医疗保险及医疗补助方面的支出;农林水支出(类)-水利(款),主要反映水利事务方面的支出;住房保障支出(类)-住房改革支出(款),主要反映住房公积金方面的支出。
(一) 基本支出情况。
2017年用于保障机构正常运转的日常支出1160.88万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出为976.56万元,占基本支出的84.12%,与上年相比上升13.67个百分点,上升的原因是人员工资增加;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)为48.04万元,占基本支出的4.14%,与上年相比下降0.55个百分点,下降的原因是贯彻执行国家履行节约的规定;对个人和家庭的补助为136.29万元,占基本支出的11.74%,与上年相比下降13.12个百分点,下降的原因是贯彻落实国家厉行节约政策,严格控制经费的支出。
(二) 项目支出情况。
2017年用于保障景东彝族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
(三)2017年一般公共预算支出情况。
景东彝族自治县水务局2017年一般公共预算当年拨款 1160.88万元,比2016年预算数增加108.18万元,增 长10.28%。主要原因是人员工资的增加。
1. 社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-其他就业补助支出(项)2017年预算数为15.48万元,比2016年预算数增加4.69万元,增长43.47%。主要原因是:人员工资的增加,提取金额也增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)2017年预算数为23.89万元,比2016年预算数增加11.11万元,增长86.93%。主要原因是:人员工资的增加,提取金额也增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)2017年预算数为85.15万元,比2016年预算数增加25.80万元,增长43.47%。主要原因是:人员工资的增加,提取金额也增加。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)2017年预算数为37.20万元,比2016年预算数增加4.46万元,增长13.62%。主要原因是:人员工资的增加,提取金额也增加。
5. 农林水支出(类)-水利(款)-行政运行(项)2017年预算数为180.42万元,比2016年预算数增加64.77万元,增长56.01%。主要原因是:人员工资的增加。
6. 农林水支出(类)-水利(款)-水利行业业务管理(项)2017年预算数为227.40万元,比2016年预算数增加58.31万元,增长34.48%。主要原因是:人员工资的增加。
7. 农林水支出(类)-水利(款)-水利工程运行与维护(项)2017年预算数为366.82万元,比2016年预算数增加42.21万元,增长13.00%。主要原因是:人员工资的增加。
8. 农林水支出(类)-水利(款)-水土保持(项)2017年预算数为60.51万元,比2016年预算数增加13.24万元,增长28.01%。主要原因是:人员工资的增加。
9. 农林水支出(类)-水利(款)-水资源节约管理与保护(项)2017年预算数为68.83万元,比2016年预算数增加13.57万元,增长24.57%。主要原因是:人员工资的增加。
10. 住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)2017年预算数为95.18万元,比2016年预算数增加28.61万元,增长42.98%。主要原因是:人员工资的增加,提取金额也增加。
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2017年景东彝族自治县水务局的机关运行经费财政拨款预算48.04万元,较2016年预算减少1.29万元,减少2.62%。
景东彝族自治县水务局2017年财政拨款“三公”经费预算合计27.92万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出14.06万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出14.06万元),公务接待费支出13.86万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.00万元,减少的主要原因:
1、因公出国(境)费
2017年景东彝族自治县水务局根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年景东彝族自治县水务局拟安排公车购置及运行维护费14.06万元,较2016年的14.56万元减少0.50万元,主要是由于贯彻落实中央八项规定,厉行节约。其中:购置经费0万元、运行维护费14.06万元,主要用于保障下乡出差工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2017年景东彝族自治县水务局拟安排公务接待费预算13.86万元,较2016年的14.36万元减少0.50万元,主要是由于贯彻落实中央八项规定,厉行节约,使得公务接待费减少。主要用于接待上级部门和相关部门检查指导、考察调研以及执行公务产生的费用。
(二)政府采购情况。
2017年景东彝族自治县水务局政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。