按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东亚热带植物园管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责。(二)贯彻执行国家、省、市、县有关生物多样性保护、旅游开发、植物园规划、园林绿化等相关法律、法规及规章。(三)负责景东亚热带植物园生物资源保护工作,组织开展科学研究、对外交流与合作,探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径。(四)负责景东亚热带植物园科普教育和对外宣传工作。(五)负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目,制定项目开发运营实施方案,并组织实施。(六)负责景东亚热带植物园的项目储备、申报、实施、管理等工作。(七)负责景东亚热带植物园园区内管理的各项规章制度,并做好日常管理工作。(八)承办县委、县人民政府交办的其它事项。
2017年重点主要工作介绍
1、完成了南入口景观大桥桥梁设计和地勘工作(大桥主体施工图设计已经省交通厅公路局评审并获得批复)。
2、完成了一期详细规划设计的市级评审,并经县规划局批复。
3、完成园区生活用水规划设计、评审及招投标工作等工程建设。
4、完成所有建房用地的地质勘察工作。
5、完成3A级旅游公厕建设,面积135平米(被列为普洱市政府惠民实事)。
6、完成景东亚热带植物园建设项目的县级立项工作(以备案方式立项给投资公司)。
7、完成指挥部入口区美化绿化及入口道路硬化工作。
8、完成 “云南公投旅游产业景东开发有限公司”注册,实缴注册资本金2000万元,组建了公司法人治理机构,招聘员工20余人,制定了公司议事规则和规章制度,召开了公司首次董事会、监事会。
9、现引种育苗种数达3000余种,加上园区内自然分布的高等植物1160种,现共计保存高等植物4100多种。
10、完成兰园深化设计。
二、部门预算编制情况
景东亚热带植物园管理局部门编制2017年部门预算的指导思想以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员工资的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员工资基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是景东亚热带植物园。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年景东亚热带植物园管理局部门(单位)财务总收入106.48万元,其中:一般公共预算106.48万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入106.48万元,其中,本年收入106.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款106.48万元(本级财力106.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出106.48万元,其中:基本支出106.48万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“(类)-(款)”支出,主要反映的支出(对“款”解释说明)、“(类)-(款)”支出,主要反映的支出。
(1)208(类)07(款)99(项)主要反映社会保障就业支出1.77万元占年初预算数的1.66%;
(2)210(类)11(款)02(项)主要反映事业单位医疗支出9.72万元占年初预算数的9.13%;
(3)210(类)11(款)03(项)主要反映公务员医疗补助支出3.4万元占年初预算数的3.19%;
(4)213(类)02(款)04(项)主要反映农林水支出81.4万元占年初预算数的76.45%;
(5)221(类)02(款)01(项)主要反映住房保障支出10.2万元占年初预算数的9.58%
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)
(一) 基本支出情况。
2017年用于保障景东亚热带植物园管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.48万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.99%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.46%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比支出增加25.29万元,增减变化的原因主要是人员的调入。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二) 项目支出情况。
2017年用于保障景东亚热带植物园管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如0等开支。与上年对比0,增减变化的原因无变化。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(三)2017年一般公共预算支出情况。
景东亚热带植物园管理局(单位)2017年一般公共预算当年拨款 106.48万元,比2016年预算数增加25.29万元,增 长(或下降)31.41%。
1.208(类)07(款)99(项)2017年预算数为1.77万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)0.87万元,增长(或下降)96.67%。主要原因是:由于人员调入和增资导致支出增加。
2.210(类)11(款)02(项)2017年预算数为9.72万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)4.75万元,增长(或下降)95.57%。主要原因是:由于人员调入和增资导致支出增加。
3.210(类)11(款)03(项)2017年预算数为3.399万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)1.5万元,增长(或下降)78.95%。主要原因是:由于人员调入和增资导致支出增加。
4.213(类)02(款)04(项)2017年预算数为81.4万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)15.12万元,增长(或下降)22.81%。主要原因是:由于人员调入和增资导致支出增加。
5.221(类)02(款)01(项)2017年预算数为10.2万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)4.51万元,增长(或下降)79.26%。主要原因是:由于人员调入和增资导致支出增加。
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2017年景东亚热带植物园管理局(单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2016年预算增加0万元,增长0%。
景东亚热带植物园管理局部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元),公务接待费支出 0.7万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.2 万元,增加的主要原因:由于人员的调入。
1、因公出国(境)费
2017年景东亚热带植物园管理局部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于没有安排因共出国。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年景东亚热带植物园管理局部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于无公务车。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2017年景东亚热带植物园管理局部门(单位)拟安排公务接待费预算0.7万元,较2016年的0.5万元增加(减少)0.2万元,主要是由于人员调入工作量加大导致增加(减少)。主要用于办理相关手续产生的接待费用。
(二)政府采购情况。
2017年景东亚热带植物园管理局(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东亚热带植物园管理局
2017年3月21日