按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  景东县老干部局（单位）部门概况
 
 

一、基本职能及主要工作
 

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。
 

1.县委老干部局是县委主管全县离退休干部的职能部门，主要职责是：
 
 

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关离退休工作的方针、政策以及县委、政府有关老干部工作的规定。
 
 

（二）调查了解离退休人员的具体情况，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行研究，并向县委、政府提出意见和建议。
 
 

（三）指导、协调、检查、督促各级各部门贯彻执行老干部和各项方针、政策。落实老干部的政治、生活待遇，组织和指导老干部在“两个文明”建设中发挥作用，并及时宣传和表彰他们在“两个文明”建设中涌现出来的好人好事。
 
 

（四）按照有关规定做好离退休干部的安置、福利、保健工作，会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜。
 
 

（五）负责老干经费、活动设施和财产设备的管理使用。
 
 

（六）负责干休所和老年人活动中心管理服务工作。
 
 

（七）承担上级部门交办的其他有关老干部的工作，完成县委、政府交办的其他任务。
 
 

2.2017年度主要工作：一是开展好离退休干部思想政治工作，离退休干部在政治上思想上行动上与党中央保持高度一致，积极理解和支持地方的改革发展；二是落实离退休干部情况通报制度，党政领导每年至少2次向老干部通报经济社会发展或其他工作情况；三是落实离退休干部就近就地参观考察制度，每年至少组织老干部就近就地参观考察工农业项目一次；四是落实在职领导联系同职级离退休干部制度，坚持开展春节、老年节等重大节庆走访慰问制度；五是落实老干部生活待遇，按时足额兑现老干部离退休金、医药费、政策性补贴、专项经费；六是做好看望慰问易地安置老干部工作。七是加强对老干活动中心的管理使用，以老年大学、活动中心为平台，文娱活动为载体，推动文化养老工作；八是利用社区资源和社会力量，积极探索推进“四就近”服务离退休干部工作；九是加强老干部工作队伍教育培训，每年至少举办一期老干部工作人员培训班；十是在离退休干部中深入推进“为党的事业增添正能量”活动，组织引导广大离退休干部立足自身实际发挥作用；十一是加强离退休干部党组织建设，组织设置科学合理，各项规章制度健全，有基本的经费保障。
 
 

二、部门预算编制情况
 

老干部局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2016年度单位预算
 
 

1.老干部局编制2017年部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 
 

2.基预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 
 

3.编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。等内容。
 
 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县老干部局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  老干部局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年老干部部门（单位）财务总收入201.71万元，其中：一般公共预算201.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入201.70万元，其中，本年收入201.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.71元（本级财力201.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出201.71万元，其中：基本支出201.71万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101（类）（款）”支出，主要反映主要反映一般公共服务的支出（对“款”解释说明）、“21011（类）－01、03（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
 

（一）   基本支出情况。
 

2017年用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比人员经费增加，增减变化的原因主要是人员增加2名。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）   项目支出情况。
 

2017年用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

老干部局（单位）2017年一般公共预算当年拨款201.71万元，比2016年预算数（或减少）57.29万元，（或下降）12.8%。
 

1.201301（类）（款）（项）2017年预算数为201.71万元，比2016年（上年）预算数（或减少）259万元，（或下降）12.8%。主要原因是本着厉行节约的原则厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制公务接待支出。：
 

2.0（类）0（款）0（项）2017年预算数为0万元，比2016年（上年）预算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
2017年老干部（单位）的机关运行经费财政拨款预算201.71万元，较2016年预算减少57.29万元，减少12.8%。
 

老干部局部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计1.39 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.11 万元，减少的主要原因：主要原因是本着厉行节约的原则厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制公务接待支出。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年老干部局部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年老干部部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较0年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费
 

2017年老干部部门（单位）拟安排公务接待费预算1.39万元，较2016年的2.5万元增加（减少）1.11万元，主要是由于本着厉行节约的原则厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制公务接待支出。工作导致增加（减少）。主要用于接待（范围）产生的费用。
 
 

（二）政府采购情况。
 

2017年老干部局（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 
 

第三部分  名词解释
 
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。