目  录

第一部分部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录      2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表


 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作
 

基本职能：推广先进林业技术，促进林业发展、林业技术推广，林业技术开发试验示范指导，技术人员培训等。
 

主要工作：组织开展并完成“景东晚芒”良种审定申报工作；组织开展“景东核桃”优良母树种质资源复查（2012年完成调查）工作；组织开展城镇面山（御笔山、凤凰山和工业园区）造林验收工作；组织开展全县林木种苗质检员岗位、新种子法和林木种苗生产档案及林木良种申报管理的资格培训和宣传一场130人次；组织开展林业实用技术培训500人次。
 

二、部门预算编制情况
 

2017年部门预算的指导思想和总体思路：2017年，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，坚持全面从严治党，加强林业技术推广、林业技术开发试验示范指导、技术人员培训等工作，不断提升自身建设水平，努力为云南“三大定位”和全省跨越式发展、全面建成小康社会提供优质的服务和保障，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是非参公管理事业单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心财务总收入265.02万元，其中：一般公共预算265.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入265.02万元，其中，本年收入265.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.02万元（本级财力265.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出265.02万元，其中：基本支出265.02万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－07（款）”支出4.41万元，主要反映林技中心在职人员的社会保障和就业的支出;“２10（类）－11（款）”支出32.68万元，主要反映林技中心在职人员的行政事业单位医疗的支出;“２13（类）－02（款）”支出202.61万元，主要反映林技中心事业机构运行情况的支出;“221（类）－02（款）”支出25.32万元，主要反映林技中心住房公积金单位缴纳部分的支出。
 

（一）基本支出情况。
 

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出265.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.4％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.6%。与上年对比增加18%，增加原因主要是2017年预算社会保障和就业支出增加1.99万元；单位医疗补助增加11.9万元；2017年林业事业机构预算增加75.66万元； 2017年调整工资住房公积金支出增加10.09万元；事业单位离退休减少58.9万元。
 

（二）项目支出情况。
 

2017年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2017年一般公共预算当年拨款 265.02万元，比2016年预算数增加40.74万元，增长18%。
 

1. 208（类）0５（款）０２（项）2017年预算数为０万元，比2016年（上年）预算数减少5.89万元，减少100%。主要原因是：退休人员工资归社保局发放。
 

２、208（类）07（款）99（项）2017年预算数为4.41万元，比2016年（上年）预算数增加1.99万元，增加82%。主要原因是：正常晋级工资调整。
 

３、210（类）11（款）02（项）2017年预算数为24.24万元，比2016年（上年）预算数增加10.91万元，增长82%。主要原因是：正常晋级工资调整。
 

４、210（类）11（款）0３（项）2017年预算数为8.44万元，比2016年（上年）预算数增加1.01万元，增长14%。主要原因是：正常晋级工资调整。
 

５、213（类）02（款）04（项）2017年预算数为202.61万元，比2016年（上年）预算数增加72.92万元，增长55%。主要原因是：正常晋级工资调整。
 

６.221（类）02（款）01（项）2017年预算数为23.29万元，比2016年（上年）预算数增加8.86万元，增长56%。主要原因是：正常晋级工资调整。

 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年的景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算11.68万元，较2016年预算增加11.68万元，增长100%，增长原因：2016年预算在局本级。“三公”经费由上级主管部门景东彝族自治县林业局局本级统一支付。　
 

景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2017年财政拨款“三公”经费预算合计０ 万元，其中，因公出国（境）费支出０ 万元，公务用车购置及运行维护费支出０ 万元（其中，公务用车购置支出 ０万元，公务用车运行维护费支出 ０万元），公务接待费支出 ０万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 ０万元。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心根据预算排，拟安排出国（境）经费预算０万元，较２016年的０万元增加（减少）０万元，与上年对比无变化。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，与上年对比无变化。
 

3、公务接待费
 

2017年景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心拟安排公务接待费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，与上年对比无变化。

 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。


 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。