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景东彝族自治县小学 2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明

发布时间:2017-11-09 17:37:56 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县小学2017年度部门预算编制和三公经费预算编制的补充说明二O一七年三月二十一日目录第一部分景东彝族自治县小学部门概况一、
景东彝族自治县小学
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




二O一七年三月二十一日




 

目录

 

第一部分景东彝族自治县小学部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 景东彝族自治县小学部门概况


 

一、基本职能及主要工作
 

职能参照政府批准的“三定”方案,景东彝族自治县小学主要职能:2017年主要工作任务是负责小学教育教学工作,促进基础教育发展;主要工作目标任务是完成县教育局下达的教育教学目标任务。
 

二、部门预算编制情况
 

景东彝族自治县小学编制2017年部门预算紧紧围绕预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容进行编制。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是景东彝族自治县小学。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制99人,其中:行政编制1人,事业编制99人。在职实有98人,其中:财政全供养98人,非财政供养0人。离退休人员87人,其中:离休1人,退休86人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明


 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东彝族自治县小学财务总收入1264.43万元,其中:一般公共预算1264.43万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1264.43万元,其中,本年收入1250.61万元,上年结转收入13.82万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1250.61万元(本级财力1250.61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1264.43万元,其中:基本支出1264.43万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“2050202小学教育支出957.13万元,主要反映小学教育工资福利商品服务的支出。2080799其他就业补助支出20.85万元,30301离休人员生活补助10.45万元,30305遗属生活补助支出1.04万元。2101102事业单位医疗支出114.69万元,211103公务员医疗支出40.38万元.30311住房公积金支出119.89万元。
 

(一) 基本支出情况
 

2017年用于保障景东彝族自治县小学属事业单位等机构正常运转的日常支出1264.43万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86%;比上年增29.67%,主要原因是工资上涨,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3%。比上年减少1%,主要原因是历行节约各方面办公费开支减少。对个人和家庭的补助支出占10%,比上年减少30%,主要原因是退休人员工资转到社保发放,本单位退休人员较多,退休费减少较多。
 

(二)项目支出情况
 

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比增加0万元,增减变化的原因主要是本单位2017年没有项目支出。
 

(三)2017年一般公共预算支出情况
 

景东县小2017年一般公共预算当年拨款1250.61万元,比2016年预算减少20.18 万元。原因是2017年退休工资全部转到社保发,我们退休教师较多,所以一般公共拨款有所减少。
 

1.2050202小学教育2017年预算数为957.13万元,比2016年预算数增加284.78万元,主要原因是在职人员增多,工资有所上涨。
 

2.2080000社会保障和就业支出2017年预算数为32.34万元,比上年预算数减少380.56万元,主要原因是退休人员工资转到社保发放,本单位退休职工较多,所以此项减少较多。
 

3.2101102事业单位医疗114.69万元,比上年预算数增加46.89万元,2101103公务员医疗补助支出40.38万元,比上年增加1.07万元,主要原因是在职人员增加,工资上涨,所以医疗卫生与计划生育支出也随之上涨。
 

4.2210201住房公积金支出2017年预算数为119.89万元,比2016年预算数增加43.6万元,主要原因是在职人员增多,工资上涨,住房公积金也随之上涨。

 

二、其他重要事项情况的说明
 

(一)机关运行经费。
 

2017年景东彝族自治县小学(单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2016年预算增加0万元,增长0%。
 

景东彝族自治县小学部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 0万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 0万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出0 万元),公务接待费支出0 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0 万元,减少的主要原因:本单位2017年没有三公经费开支。
 

1、因公出国(境)费
 

2017年景东彝族自治县小学(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于历行节约工作导致减少。主要用于开展教学工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东彝族自治县小学(单位)拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于历行节约工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障0(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东彝族自治县小学(单位)拟安排公务接待费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于历行节约工作导致增加(减少)。主要用于接待教学工作(范围)产生的费用。

 

(二)政府采购情况。
 

2017年景东彝族自治县小学(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。


 

第三部分  名词解释


 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。