目录
第一部分景东县职业高级中学部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2017年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 基本支出表
四、 政府性基金预算支出表
五、 部门收支总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东县职业高级中学部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
我校是在县教育局领导下的职业教育类学校,主要完成我县职业高中学生职业技能的教育教学、农村剩余劳动力转移培训任务和各种相关职业培训工作。
(二)2017年度主要工作
1、开展学生教育教学和技能培训等工作。
2、开展农村劳动力转移培训、库区移民培训、安全培训等。
3、继续建设实训综合楼和男生宿舍,争职8月底完工投入使用。
4、继续建设公租房72套,力争12月底投入使用。
5、尽快启动职教园建设。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费,健立健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
(二)总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于我校履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是景东县职业高级中学。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个,事业单位1个。部门在职人员编制128人,其中:行政编制0人,事业编制128人。在职实有128人,其中:财政全供养128人,非财政供养0人。离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年景东县职业高级中学财务总收入1729.24万元,其中:一般公共预算1729.24万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1729.24万元,其中,本年收入1729.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1729.24万元(本级财力1729.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出1729.24万元,其中:基本支出1729.24万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列2050304职业高中教育支出1316.53万元,主要反映职业高中教育的各项支出;2080799其他就业补助支出29.25万元,主要反映失业保险的支出;21001102事业单位医疗支出160.86万元,21001103公务员医疗补助支出55.65万元,主要反映行政事业医疗单位的支出; 2210201住房公积金支出166.95万元,主要反映单位职工住房公积金的支出。
(一)基本支出情况。
2017年用于保障景东县职业高级中学事业单位等机构正常运转的日常支出1729.24万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1502.70万元,占基本支出的86.89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)59.24万元,占基本支出的3.44%;对个人和家庭的补助支出167.30万元,占基本支出的9.67%。与上年对比增加216.62万元,增减变化的原因主要是新招聘教师、招生人数增加。
(二)项目支出情况。
2017年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
(三)2017年一般公共预算支出情况。
景东县职业高级中学2017年一般公共预算当年拨款 1729.24万元,比2016年预算数1512.62万元增加了216.62万元,增 长14.32%。
1. 2050304职业高中教育2017年预算数为1316.53万元,比2016年(上年)预算数1171.59万元增加了144.94万元,增长(或下降)12.37%。主要原因是:新招聘教师、招生人数增加。
2.2080799其他就业补助支出2017年预算数为29.25万元,比2016年(上年)预算数16.08万元增加13.17万元,增长(或下降)81.9%。主要原因是:失业保险缴费上涨,教师增加。
3. 2101102事业单位医疗2017年预算数为160.86万元,比2016年(上年)预算数88.42万元增加72.44万元,增长(或下降)81.92%。21001103公务员医疗补助支出55.65万元,比2016年(上年)预算数36.52万元增加19.13万元,增长(或下降)52.38%。主要原因是:医疗保险缴费上涨,教师增加。
4. 2210201住房公积金2017年预算数为166.95万元,比2016年(上年)预算数99.26万元增加67.69万元,增长(或下降)68.19%。主要原因是:住房公积金缴费上涨,教师增加。
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2017年景东县职业高级中学的机关运行经费财政拨款预算0万元。
2017部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计9.60 万元,其中,因公出国(境)费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出4.10 万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出4.1 万元),公务接待费支出 5.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数9.90减少0.3 万元,减少的主要原因:励行节约,加强管理,减少各项支出。
1、因公出国(境)费
2017年景东县职业高级中学根据无预算安排出国(境),经费预算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年景东县职业高级中学拟安排公车购置及运行维护费4.10万元,较2016年的4.30万元减少0.2万元,主要是由于减少了公务用车的使用频率。其中:购置经费0万元、运行维护费4.10万元,主要用于保障出差、下乡培训等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2017年景东县职业高级中学拟安排公务接待费预算5.5万元,较2016年的5.6万元减少0.1万元,主要是由于友好学校来访减少。主要用于接待上级部门视察、友好学校来访产生的费用。
(二)政府采购情况。
2017年景东县职业高级中学政府釆购预算总额150万元,其中政府釆购货物预算150万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。