第一部分景东彝族自治县幼儿园部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分 2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、财政拨款收支总表
 

二、一般公共预算支出表
 

三、基本支出表
 

四、政府性基金预算支出表
 

五、部门收支总表
 

六、部门收入总表
 

七、部门支出总表
 

八、一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 景东彝族自治县幼儿园部门概况

一、基本职能及主要工作
 

职能参照政府批准的“三定”方案；做到贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时向幼儿家长提供科学育儿指导。2017年的重点工作任务是：
 

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
 

2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。
 

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
 

4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。
 

二、部门预算编制情况
 

景东彝族自治县幼儿园部门编制2017年部门预算的指导思想是以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。其基本原则是要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保单位人员工资和正常运转经费支出。编制方法是认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、人员工资的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、人员工资基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。总体思路是根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于我园履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是景东彝族自治县幼儿园。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有58人，其中：财政全供养56人，非财政供养2人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东彝族自治县幼儿园部门财务总收入704.12万元，其中：一般公共预算704.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入704.12万元，其中，本年收入704.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.12万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出704.12万元，其中：基本支出704.12万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050201”支出536.89万元，主要反映学前教育的支出； “2080799”支出11.79万元，主要反映其他就业补助的支出；“2101102”支出64.82万元，主要反映事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险的支出；“2101103”支出22.66万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2210201”支出67.96万元，主要反映住房公积金支出。
 

（一）基本支出情况。
 

2017年用于保障事业单位景东彝族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.82％。人均情况与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资标准提高；商品和服务支出增加，原因主要是工会经费及福利费等标准提高；对个人和家庭的补助减少，原因主要是退休人员工资由社保发放。
 

（二）项目支出情况。
 

2017年用于保障事业单位景东彝族自治县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东彝族自治县幼儿园2017年一般公共预算当年拨款 704.12万元，比2016年预算数减少17.61万元，下降2.44%。
 

1、2050201的2017年预算数为536.89万元，比2016年预算数增加45.06万元，增长9.16%，主要原因是扩招了一个班级，开支的需求量增大。
 

2、2080799的2017年预算数为11.79万元，比2016年预算数增加4.6万元，增长63.98%，主要原因是其他补助的支出增加。
 

3、2100502的2017年预算数为64.82万元，比2016年预算数增加25.3万元，增长64.02%，主要原因是事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险的支出增加。
 

4、2100503的2017年预算数为22.66万元，比2016年预算数增加2.99万元，增长15.2%，主要原因是公务员医疗补助的支出增加。
 

5、2210201的2017年预算数为67.96万元，比2016年预算数增加23.19万元，增长51.8%，主要原因是住房公积金的支出增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东彝族自治县幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算0万元无变化。
景东彝族自治县幼儿园部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 2.29万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 2.29万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 0.01万元，减少的主要原因：节省费用开支。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东彝族自治县幼儿园部门根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元无变化。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东彝族自治县幼儿园部门拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的0万元无变化。
 

3、公务接待费
 

2017年景东彝族自治县幼儿园部门拟安排公务接待费预算2.29万元，较2016年的2.3万元减少0.01万元，主要是由于节省费用开支导致减少。产生的费用主要用于接待各级检查指导工作及同行教育教学研讨。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东彝族自治县幼儿园政府釆购预算总额32万元，其中政府釆购货物预算32万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。