景东县林业局(汇总)2017年部门预算执行情况
编　报　说　明
　　

根据《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通知》（景财预[2017]194号）文件要求，结合我局实际情况，现将2017年部门预算执行情况说明如下：
　

一、单位基本情况
　　

景东县林业局纳入2017年部门预算编报的单位共13个,其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，非参公管理事业单位11个。部门在职人员编制127人，其中：行政编制18人，事业编制109人。在职人员有127人，属财政全供养人员。
　

二、2017部门预算执行情况
　

（一）征收入库金额
　

2017年预算收缴罚没收入15万元，实际三季度累计收缴非税收入550.86万元，其中：收缴森林植被恢复费398.98万元、罚没收入147.72万元，房租4.16万元。比预算数多收缴的原因是：森林植被恢复根据征占用林地情况收缴，无法预算；国家发展建设公路，出现违法征占用林地增多，受处罚案件多。
　　

（二）基本支出情况
　

预算基本支出1651.15万元，实际一季度基本支出535.21万元，完成年初预算的 32.41%；二季度基本支出626.42万元,完成年初预算数的37.94 %；三季度基本支出546.41万元，完成年初预算数的 33.09%。累计基本支出1707.71万元，完成年初预算数的103.43 %。超额完成原因主要是：年初预算数中未含上年结转支出的216万元生态护林员工资支出，2017年追加预算支出2016年绿色经济考核奖42.08万元，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出134.62万元，防火支出41.3万元。
　

三季度累计支出与上年同期增加460.38万元，增加原因是:本年多支出216万元的生态护林员工资、134.62万元的基本养老保险缴费,正常晋级增加工资及补发工资等原因。
 

（三）项目支出情况
 

一季度完成项目支出271.03万元，二季度完成项目支出504.62万元，三季度完成项目支出1550.36万元。主要用于2016年中央造林补贴支出95万元，2016年省级农村能源建设补助85.25万元，省级公益补偿资金支出110.19万元，国家级公益林补偿资金支出350.17万元，木本油料产业发展项目支出525万元，林业贷款贴息支出23.54万元，防火瞭望台建设支出22万元，森林资源管护支出87.17万元，法律援助补助经费支出318万元，地方政府债券置换存量债务资金支出593万元。
 

（四）“三公”经费预算完成情况表
                  单位：万元