一、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是农业服务中心、林业服务中心、村镇规划中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、人民政府（包括党委、纪委、团体、计生、人大）。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制69人，在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。
 

二、2017年部门预算收支情况
 

2017年漫湾镇人民政府预算收入1209.58万元，其中：一般公共预算1209.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1209.58万元，其中，本年收入1209.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.58万元（本级财力1041.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款10万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1209.58万元，其中：基本支出1173.08万元，占总支出的96.98％，项目支出36.5万元，占总支出的3.02％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出478.67万元，文化体育与传媒支出39.69万元，社会保障和就业支出31.93万元，医疗卫生和计划生育支出122.34万元，城乡社区支出34.77万元，农林水支出410.69万元，住房保障支出81.49万元，项目支出10.万元
 

1-3季度部门预算基本支出执行情况
 

1-3季度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出814.61万元，其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出691.06万元，占基本支出的84.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公车运行维护费、接待费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）85.9万元，占基本支出的10.54％。对个人及家庭补助37.65万元，占基本支出4.62%，与上年对比减少32.17万元，增减变化的原因主要是工资福利支出的增加及绿色经济考核奖励的发放。
 

（二）项目支出情况
 

1-3季度项目支出26.5万元，主要用于农村人畜饮水、桥梁建设项目款。




漫湾镇三季度预算执行情况统计表