我单位严格执行部门预算,现将本年度前三个季度预算执行情况作简要说明如下:
一、一季度
(一)收入征收入库执行情况,我单位无征收入库数。
(二)基本支出情况。一季度基本支出数为15.81万元,年初预算数为56.04万元,本季度完成年初预算数的28.21%,比上年同期的6.17万元增长了9.63万元,增长原因:1是调整工作标准相应增加了人员经费的支出;2是增加了机关事业单位养老保险费支出及职业年金支出。
(三)项目支出情况:我单位无项目预算支出。
二、二季度
(一)收入征收入库执行情况,我单位无征收入库数。
(二)基本支出情况。二季度基本支出数为14.73万元,年初预算数为56.04万元,本季度完成年初预算数的26.28%,累计完成预算数30.54万元,累计完成比例为54.49%,累计比上年同期的17.59万元增加了12.95万元,增长原因:1是调整工作标准相应增加了人员经费的支出;2是增加了机关事业单位养老保险费支出及职业年金支出。
(三)项目支出情况:我单位无项目预算支出。
三、三季度
(一)收入征收入库执行情况,我单位无征收入库数。
(二)基本支出情况。二季度基本支出数为11.61万元,年初预算数为56.04万元,本季度完成年初预算数的20.72%,累计完成预算数42.15万元,累计完成比例为75.21%,累计比上年同期的27.29万元增加了14.86万元,增长原因:1是调整工作标准相应增加了人员经费的支出;2是增加了机关事业单位养老保险费支出及职业年金支出。
(三)项目支出情况:我单位无项目预算支出。
景东县中心敬老院 2017年10月9日
景东县中心敬老院部门季度预算执行情况统计表