一、基本职能及主要工作
 

实施中学义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。
 

二、部门预算编制情况
 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职实有37人，其中事业编制26人，财政全供养37人。无离退休人员。
 

四、2017年部门预算收支情况
 

2017年部门财政拨款收入433.83万元，其中，本年收入433.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433，83万元（本级财力433.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

（一）第一季度
 

2017年第一季度我单位非税收入征收入库金额为2.01万元，较上年同期减少1.12万元。
 

2017年第一季度我单位基本支出年初预算数为433.83万元，第一季度基本支出执行198.59万元，当季度完成年初预算的45.78%，较上年同期增加45.29万元。
 

2017年我单位第一季度项目支出金额当季度执行数为170万元，较上年同期增加170万元。
 

（二）第二季度
 

2017年第二季度我单位非税收入征收入库金额累计执行数为2.01万元，累计执行数较上年同期减少4.64万元。
 

2017年第二季度我单位基本支出当季度执行196.40万元，当季度完成年初预算的45.27%，累计执行数394.99万元，累计完成年初预算的91.05%，累计执行数较上年同期增加76.41万元。
 

2017年我单位第二季度项目支出金额当季度执行数为160万元，累计执行数330万元，累计执行数较上年同期增加304.81万元。
 

（三）第三季度
 

2017年第三季度我单位非税收入征收入库金额累计执行数为2.01万元，累计执行数较上年同期减少4.64万元。
 

2017年第三季度我单位基本支出当季度执行140.66万元，当季度完成年初预算的32.42%，累计执行数535.65万元，累计完成年初预算的123.47%，累计执行数较上年同期增加42.76万元。
 

2017年我单位第三季度项目支出金额当季度执行数为30万元，累计执行数360万元，较上年同期增加334.81万元。
 

五、“三公”经费预算情况说明
 

东镇中学2017年财政拨款“三公”经费预算合计 2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出2万元。拟安排公务接待费预算增加，主要是公务接待工作增加导致，用于安排接待有关各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。





大朝山东镇中学2017年第三季度预算执行情况统计表