根据《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通知》(景财预〔2017〕194号)精神,现将我单位2017年预算执行情况作以下说明:
一、收入征收入库金额情况
年初预算数为零。
(一)第一季度执行情况
第一季度的执行数是3.00万元,较上年同期增加0.74万元。
(二)第二季度执行情况
第二季度的累计执行数是3.00万元,较上年同期增加0.74万元。
(三)第三季度执行情况
第三季度的累计执行数是3.00万元,较上年同期减少1.86万元。
二、支出情况
(一)基本支出情况:
年初预算数761.86万元。
1、第一季度执行情况
第一季度执行数311.80万元,完成年初预算40.93 %,较上年同期增长98.86万元。
2、第二季度执行情况
第二季度执行数是268.52万元,当季度完成年初预算35.25 %,累计执行数是580.32万元,累计完成年初预算76.17 %,累计执行数较上年同期增长109.68万元。
3、第三季度执行情况
第三季度执行数是270.16万元,当季度完成年初预算35.46 %,累计执行数是850.48万元,累计完成年初预算111.63 %,累计执行数较上年同期增长96.99万元。
(二)项目征收情况
无年初预算数。
1、第一季度执行情况
第一季度执行数是35.00万元,较上年同期增长35.00万元。
2、第二季度执行情况
第二季度执行数是30.00万元,累计执行数是65.00万元,累计执行数较上年同期增长61.99万元。
3、第三季度执行情况
第三季度执行数是33.70万元,累计执行数是98.70万元,累计执行数较上年同期增长95.69万元
文井镇中学 2017年10月9日
文井镇中-2017第三季度预算执行情况统计表