按照预算管理的相关规定,我单位严格执行部门预算管理,全部收入和支出均反映在预算中。现将本年度一至三个季度部门预算执行情况作简要说明如下:、
一、一季度
(一)、收入征收入库执行情况:无
(二)、基本支出情况。一季度基本支出数为93.23万元,年初预算数为266.90万元,本季度完成年初预算数的34.93%,比上年同期增长了47.53万元,增长原因:一是调整工资标准相应增加了人员经费的支出;二是增加了机关事业单位养老保险费支出;
(三)、项目支出情况:无。
二.二季度
(一)收入征收入库执行情况:无
(二)、基本支出情况。二季度基本支出数为108.60万元,年初预算数为266.90万元,本季度完成年初预算数的40.69%,累计完成年初预算75.62%,比上年同期的增长了36.23万元,增长原因:一是调整工资标准相应增加了人员经费的支出;二是增加了机关事业单位养老保险费支出;
(三)项目支出情况:无
三、三季度
(一)、收入征收入库执行情况:无
(二)、基本支出执行情况。三季度基本支出数为101.91万元,年初预算数为266.90万元,本季度完成年初预算数的38.18%,累计执行数303.74万元,累计完成年初预算的113.80%,比上年同期增长了34.27万元,增长原因:一是调整工资标准相应增加了人员经费的支出;二是增加了机关事业单位养老保险费支出;
景东彝族自治县特殊教育学校 2017年10月10日
特殊学校_2017年第三季度预算执行情况统计表