我单位严格执行部门预算，现将本年度前三个季度预算执行情况作简要说明如下：、
 

 一、一季度
 

（一）收入征收入库执行情况，我单位无征收入库
 

（二）基本支出情况。一季度基本支出数为33.44万元，年初预算数为84.14万元，本季度完成年初预算数的39.74%，比上年同期的21.56万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出，3是统计口径改变。
 

（三）项目支出情况：我单位项目预算有预算数据，但是财政审核公开时候未纳入预算，项目资金来源于市级烤烟生产补贴资金及县级烤烟生产发展资金，一季度我单位项目支出13.30万元，同比2016年支出5.98万元增加7.32万元。
 

 二、二季度
 

（一）收入征收入库执行情况，我单位无征收入库 
 

（二）基本支出情况。二季度基本支出数为348.75万元，年初预算数为84.14万元，本季度完成年初预算数的414.49%，累计执行数382.19万元，累计完成预算比为454.23%，比上年同期的33.33万元增长了348.86万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出，3是统计口径改变。
 

（三）项目支出情况：我单位项目预算有预算数据，但是财政审核公开时候未纳入预算，项目资金来源于市级烤烟生产补贴资金及县级烤烟生产发展资金，二季度我单位项目支出24.99万元，累计执行数38.29万元，同比2016年累计执行数521.77万元减少483.48万元。
 

 三、三季度
 

（一）收入征收入库执行情况，我单位无征收入库
 

（二）基本支出情况。三季度基本支出数为58.96万元，年初预算数为84.14万元，本季度完成年初预算数的70.07%，累计执行数441.15万元，累计完成预算比为524.30%，比上年同期的105.15万元增长了336万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出，3是统计口径改变。
 

（三）项目支出情况：我单位项目预算有预算数据，但是财政审核公开时候未纳入预算，项目资金来源于市级烤烟生产补贴资金及县级烤烟生产发展资金，三季度我单位项目支出204万元，累计执行数242.29万元，同比2016年累计执行数755.58万元减少513.29万元。


       



 附件.景东烟办季度预算执行情况统计表




附件.部门季度预算执行情况统计表