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景东县文龙镇卫生院2016年度部门决算

发布时间:2017-09-19 10:55:40 来源:未知 点击: 收藏
景东县文龙镇卫生院2016年度部门决算第一部分 景东县文龙镇卫生院概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2016年度部门决算表一、收入
景东县文龙镇卫生院2016年度部门决算


 

第一部分  景东县文龙镇卫生院概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县文龙镇卫生院概况
 

一、主要职能
 

(一)主要职能
 

文龙镇卫生院是一个基层医疗卫生事业单位,主要职能实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生。
 

(二)2016年度重点工作任务介绍
 

2016年度,我单位在各有关部门的大力支持和领导下,为全镇人民群众提供有效、方便快捷的基本公共卫生服务及基本医疗服务,完成了各项卫生工作,为全镇的经济和社会发展做出积极贡献。
 

二、部门基本情况
 

(一)部门决算单位构成
 

纳入景东县文龙镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。
 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东县文龙镇卫生院2016年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。
 

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
 

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

(详见附件)
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东县文龙镇卫生院2016年度收入合计5,306,432.68元。其中:财政拨款收入2,790,120.19元,占总收入的52.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2,516,312.49元,占总收入的47.42%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增长8.21%,主要原因分析由于医疗收入增加,财政补助收入增加,总收入增加。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县文龙镇卫生院2016年度支出合计5,391,072.33元。其中:基本支出4,570,867.46元,占总支出的84.79%;项目支出820,204.87元,占总支出的15.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增长24%, 主要原因分析由于人员增加,人员经费增加及材料成本增加支出增加。
 

(一)基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县文龙镇卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,570,867.46元。与上年对比增长10.93%,主要原因分析由于人员增加,支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.17%。
 

(二)项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县文龙镇卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出820,204.87元。与上年对比增长79.51%,主要原因分析是基本公共卫生服务项目工作虽然在2015年度已经开展工作并完成,但是没有按照基本公共卫生服务项目规范要求按季度审批,2015年的部分基本公共卫生服务项目资金到2016年度才批复,故在2016年支出较多。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县文龙镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出3,144,131.48元,占本年支出合计的58.32%。与上年对比增长48.43%,主要原因分析由于人员变动人员经费支出增加。
 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务(类)支出250,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于卫生院廉租房上缴财政部分支出。
 

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

8.社会保障和就业(类)支出195,004.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于退休人员工资福利支出;
 

9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,609,997.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于在职人员工资、开展日常业务的材料费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费和其他费用、对个人家庭的补助、相关公共卫生服务支出、基药补助支出。
 

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

19.住房保障(类)支出89,130.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于职工住房公积金支出;
 

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县文龙镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。
 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
 

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
 

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
 

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
 

3.公务接待费支出0.00元。其中:
 

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。
 

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

(一)机关运行经费支出情况
 

景东县文龙镇卫生院2016年机关运行经费支出0.00元。
 

(二)其他重要事项情况说明
 

(三)相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 

第四部分名词解释
 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。






景东县文龙镇卫生院部门决算公开表