按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作
 
  （一）基本职能

   龙街卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能是实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生和计划生育技术服务。

 （二）2017年度主要工作
  
   2017年重点工作任务是为辖区内的广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务和公共卫生服务，节育放置、取出、人工与医药流产生育技术指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚期咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持、叶酸片发放等。
 
  二、部门预算编制情况

（一）指导思想

    龙街乡卫生院编制2017年部门预算的指导思想是:以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

 （二）总体思路

  根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。

 预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。

 编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 
   三、部门基本情况

    景东县龙街乡卫生院纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是公益一类事业单位。部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。三支一扶人员1人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

  四、2017年部门预算收支情况

   2017年景东县龙街乡卫生院财务预算总收入153.59万元，其中：一般公共预算153.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入153.59万元，其中，本年收入153.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.59万元（本级财力153.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

  2017年部门预算总支出153.59万元，其中：基本支出153.59万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列 “210（类）－01（款）”支出18.03万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育管理事务的支出，“210（类）－03（款）”支出75.21万元，主要反映基层医疗卫生机构乡镇卫生院的支出，“210（类）－04（款）”支出19.58万元，主要反映疾病预防控制机构和妇幼保健机构的支出，“210（类）－11（款）”支出18.53万元，主要反映事业单位医疗和公务员医疗补助的支出，“210（类）－07（款）”支出7.74万元，主要反映计划生育服务机构的支出，“221（类）－02（款）”支出14.50万元，主要反映为职工交纳的住房公积金的支出。
 
 （一）  基本支出情况

    2017年用于保障景东县龙街乡卫生院正常运转的日常支出153.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出138.07万元，占基本支出的89.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1.02万元，占基本支出的0.66％；对个人和家庭的补助支出14.50万元，占基本支出的9.44%。

 （二）  项目支出情况

  2017年用于保障景东县龙街乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万。  

  五、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
景东县龙街乡卫生院2017年财政拨款“三公”经费预算合计7.13万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.15万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.15万元），公务接待费支出5.98 万元。2017年“三公”经费预算数与2016年预算数持平。

 （一）因公出国（境）费

  2017年景东县龙街乡卫生院根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是我单位不涉及因公出国(境)事项。

（二）公务用车购置及运行维护费

  2017年景东县龙街乡卫生院拟安排公车购置及运行维护费1.15万元，较2016年的1.15万元增加（减少）0万元，主要是由于2017工作量与2016年大致相等。其中：购置经费0万元、运行维护费1.15万元，主要用于保障开展基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生和计划生育技术服务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （三）公务接待费

  2017年景东县龙街乡卫生院拟安排公务接待费预算5.98万元，较2016年的5.98万元增加（减少）0万元，主要是由于2017年我单位坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，本来应该压缩公务接待费的开支,但是考虑到物价上涨的因素,所以公务接待费预算与上年保持一致。主要用于接待开展基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生和计划生育技术服务工作，产生的费用。

  五、名词解释
 
 
                                       景东彝族自治县龙街乡卫生院
                                               2017年  3 月  18  日

龙街卫生院预算公开情况表