按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

景东县烤烟生产办公室为县人民政府直属事业单位，级别为正科级。主要职责是：1、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针和法律法规，拟定全县烟叶产业政策和发展规划并组织实施。2、负责对全县烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，初进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和生产意见。3、协助烟草企业、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。4、负责监督烟叶收购部门正确执行烟叶国家收购标准。5、负责协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。
 

（二）2017年度主要工作
 

一、组织、指导、协调、服务全县烟叶生产，检查督促各乡（镇）人民政府落实2017年烟叶工作责任状及烟叶政策的执行情况，落实烟叶生产考核和奖惩。
 

二、制定全县烟叶生产、收购年度计划，督促县烟草专卖局（分公司）贯彻落实。
 

三、监督烟叶收购部门正确执行国家烟叶收购政策。
 

四、严格执行（双控）政策，完成烟叶收购24.8万担，种植面积达9.08万亩，烟农收入3.47亿元，实现烟叶税7640万元。
 

五、亩均售烟收入3800元以上，亩均售烟收入低于3200元的农户比例低于20%。
 

六、全面落实烟叶生产各项技术措施，提高烟叶产量和质量
 

七、烟叶烘烤损失控制在8%以内；完成专业化烘烤19万担。
 

八、按要求完成烟区基础设施规划、建设任务。
 

九、督促种烟乡镇使用燃煤烘烤烟叶不低于总用煤量的60%（总用煤量按150公斤/担计算）；完成生物质燃料烘烤烟叶推广任务。
 

十、承办县委、政府交办的其他事项。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

景东县烤烟生产办公室纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数 7 人（行政人员1 人，事业人员 6人、工勤人员1人），其中：财政全供养 7 人；在编实有车辆 1 辆。离退休人员  0 人、遗属 0 人。
 

四、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县烤烟生产办公室预算总收入84.14万元，其中：公共财政预算84.14万元，政府性基金收入0万元。预算总支出84.14 万元，其中：基本支出 84.14 万元，占总支出的 100％。按支出功能科目分类，支出分别列为208类07款99项属社会保障和就业支出其他就业补助支出1.36万元，210类11款02项属医疗卫生及计划生育支出事业单位医疗7.49万元，210类11款03项属医疗卫生与计划生育支出公务员医疗补助2.63万元，213类01款03项4属农林水支出事业运行办公费1.79万元，交通费1.56万元，工会经费0.91万元，培训费0.37万元，福利费0.62万元，基本工资22.35万元，津贴补贴32.12万元，自治县津贴5.04万元，221类02款01项属住房住房保障支出公积金支出7.88万元。
 

以上预算支出均为基本支出，项目支出县财政未作预算。

                                     景东彝族自治县烤烟生产办公室
                                       2017年3月22日

景东彝族自治县烤烟生产办公室2017年部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

景东县烤烟生产办公室为县人民政府直属事业单位，级别为正科级。主要职责是：1、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针和法律法规，拟定全县烟叶产业政策和发展规划并组织实施。2、负责对全县烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，初进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和生产意见。3、协助烟草企业、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。4、负责监督烟叶收购部门正确执行烟叶国家收购标准。5、负责协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。
 

（二）2017年度主要工作
 

一、组织、指导、协调、服务全县烟叶生产，检查督促各乡（镇）人民政府落实2017年烟叶工作责任状及烟叶政策的执行情况，落实烟叶生产考核和奖惩。
 

二、制定全县烟叶生产、收购年度计划，督促县烟草专卖局（分公司）贯彻落实。
 

三、监督烟叶收购部门正确执行国家烟叶收购政策。
 

四、严格执行（双控）政策，完成烟叶收购24.8万担，种植面积达9.08万亩，烟农收入3.47亿元，实现烟叶税7640万元。
 

五、亩均售烟收入3800元以上，亩均售烟收入低于3200元的农户比例低于20%。
 

六、全面落实烟叶生产各项技术措施，提高烟叶产量和质量
 

七、烟叶烘烤损失控制在8%以内；完成专业化烘烤19万担。
 

八、按要求完成烟区基础设施规划、建设任务。
 

九、督促种烟乡镇使用燃煤烘烤烟叶不低于总用煤量的60%（总用煤量按150公斤/担计算）；完成生物质燃料烘烤烟叶推广任务。
 

十、承办县委、政府交办的其他事项。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

景东县烤烟生产办公室纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数 7 人（行政人员1 人，事业人员 6人、工勤人员1人），其中：财政全供养 7 人；在编实有车辆 1 辆。离退休人员  0 人、遗属 0 人。
 

四、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县烤烟生产办公室预算总收入84.14万元，其中：公共财政预算84.14万元，政府性基金收入  0 万元。预算总支出84.14 万元，其中：基本支出 84.14 万元，占总支出的 100％。按支出功能科目分类，支出分别列为208类07款99项属社会保障和就业支出其他就业补助支出1.36万元，210类11款02项属医疗卫生及计划生育支出事业单位医疗7.49万元，210类11款03项属医疗卫生与计划生育支出公务员医疗补助2.63万元，213类01款03项4属农林水支出事业运行办公费1.79万元，交通费1.56万元，工会经费0.91万元，培训费0.37万元，福利费0.62万元，基本工资22.35万元，津贴补贴32.12万元，自治县津贴5.04万元，221类02款01项属住房住房保障支出公积金支出7.88万元。
基本支出情况
 

2017年用于保障机构正常运转的日常支出84.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资调整。
 

四、“三公”经费预算情况说明
 

2017年财政拨款“三公”经费预算合计 11.46万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.89万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 8.89万元），公务接待费支出2.58万元。2017年“三公”经费预算数与上年对比预算数没有增减。
 

（一）因公出国（境）费
 

2017年烤烟生产办公室根据预算排，没有安排出国（境）经费。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东彝族自治县烤烟生产办公室拟安排公务用车运行维护费8.89万元。与上年对比无增减。公务用车运行费主要用于保障烤烟生产工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2017年景东彝族自治县烤烟生产办公室拟安排公务接待费预算2.58万元，与上年对比无增减，接待费主要用于接待市、县、乡、村烤烟生产工作者产生的费用。

                                       

                                      景东彝族自治县烤烟生产办公室

                                             2017年3月22日

2017年部门预算公开情况表