根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和县政府工作安排,经景东县财政局审核,县人民政府审定,我单位2015年“三公”经费决算情况如下:
2015年“三公”经费决算支出数为2.27 万元,较2014年决算数减少 0.1万元,下降4.2 %。其中:因公出国(境)费 0万元,较2014年决算数减少0万元;下降0,公务接待费1.61万元,较2014年决算数减少0.36 万元,下降18.3% ;公务用车购置及运行维护费0.66 万元,较2014年决算数增加0.26 万元,涨幅65%%,公务用车购置 0万元,较2014年决算数减少 0万元,下降0 ,公务用车运行维护费 0.66 万元,较2014年决算数增加0.26万元,涨幅65% 。
景东县工会业联合会2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 | 2015年决算比上年增、减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合计 | 2.37 | 2.27 | -0.1 | -4.2% |
一、因公出国(境)费 | ||||
二、公务接待费 | 1.97 | 1.61 | -0.36 | -18.3% |
三、公务用车费 | 0.4 | 0.66 | 0.26 | 65% |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.4 | 0.66 | 0.26 | 65% |
(2)公务用车购置 |
按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求,以及省委十项规定、市委市政府相关规定,县政府关于做好预算信息公开工作的安排部署,县财政局将进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,确保2015年度“三公”经费决算总规模比上年只减不增。
附件:“三公”经费口径说明
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
三、2015年使用财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计范围。
景东县工商联合会2015年部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0个,分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | |||
一、按单位基本性质 | |||
行政单位 | 1 | ||
事业单位 | |||
其他 | |||
二、按执行会计制度 | |||
行政单位 | 1 | ||
事业单位(含行业) | |||
民间非营利组织 | |||
企业 | |||
三、按单位预算级次 | |||
一级预算单位 | 1 | ||
二级预算单位 | |||
三级预算单位 |
(二)部门录入户数说明
2015年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 个,分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
---|---|---|---|
合 计 | 1 | ||
一、单户表 | 1 | ||
二、行政单位汇总录入表 | |||
三、事业单位汇总录入表 | |||
四、经费自理事业单位汇总录入表 | |||
五、乡镇汇总录入表 | |||
六、其他单位汇总录入表 | |||
七、经费差额表 | |||
八、调整表 | |||
九、叠加汇总表 |
注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入63.58万元,财政部门拨款对账单63.58万元,差额 0万元。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
上年年末数与本年年初数一般公共预算财政拨款数、资产负债简表与本年年初数据一致,无变动;人员变动情况:2015年同比上年减少1个在职职工,增一个退休人员,变动原因:退休
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目 | 数量 | 提示内容 | 单位说明 |
一、审核公式 | 1条 | ||
1.表间公式 | 1条 | ||
A0-XXX | 1条 | 预算管理级 次县级一般公务用车为0 | 单位有一辆公务用车 |
A0-XXX | XX条 | ||
… | … | ||
2.表内公式 | 0条 | ||
AXXX | XX条 | ||
AXXX | XX条 | ||
… | … | ||
二、审核模板 | — | ||
1 | 1个单位 | 无 | |
2 | 1个单位 | 无 | |
… | … |
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
无
四、决算数据其他需要说明的情况
我单位无其他收入。
2.我单位年末基本支出结转0.6万元
3.我单位在“支出决算明细表”中无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。
附表3:
主要指标变动情况表 | |||||||
编制单位:景东县工商联合会(本级) | 2015年度 | ||||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 635,752.67 | 501,142.45 | 134,610.22 | 26.86 | 财政拨款增加 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 635,752.67 | 501,142.45 | 134,610.22 | 26.86 | 财政拨款增加 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | ||||||
*事业收入 | 5 | ||||||
经营收入 | 6 | ||||||
*其他收入 | 7 | ||||||
2.本年支出 | 8 | 635,182.27 | 501,142.45 | 134,039.82 | 26.75 | 人员工资增加 | |
其中:基本支出 | 9 | 635,182.27 | 501,142.45 | 134,039.82 | 26.75 | 人员工资增加 | |
(1)人员经费 | 10 | 572,552.83 | 445,132.45 | 127,420.38 | 28.63 | 人员工资增加 | |
(2)日常公用经费 | 11 | 62,629.44 | 56,010.00 | 6,619.44 | 11.82 | ||
项目支出 | 12 | ||||||
(1)基本建设类项目 | 13 | ||||||
(2)行政事业类项目 | 14 | ||||||
经营支出 | 15 | ||||||
3.年末结转和结余 | 16 | 570.40 | 570.40 | ||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 570.40 | 570.40 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 18 | ||||||
二、年末资产负债情况(单位:元) | 19 | — | — | — | — | — | |
1.资产总计 | 20 | 250,660.40 | 250,090.00 | 570.40 | 0.23 | ||
其中:固定资产价值 | 21 | 250,090.00 | 250,090.00 | ||||
其中:房屋价值 | 22 | ||||||
房屋面积(平方米) | 23 | ||||||
*房屋单价(元) | 24 | ||||||
汽车价值 | 25 | 188,000.00 | 188,000.00 | ||||
汽车数量(辆) | 26 | 1 | 1 | ||||
*汽车单价(元) | 27 | 188,000.00 | 188,000.00 | ||||
2.负债总计 | 28 | ||||||
其中:*事业单位借款 | 29 | ||||||
3.净资产总计 | 30 | 250,660.40 | 250,090.00 | 570.40 | 0.23 | ||
其中:*结转和结余 | 31 | 570.40 | 570.40 | ||||
*非流动资产基金 | 32 | 250,090.00 | 250,090.00 | ||||
事业单位事业基金 | 33 | ||||||
事业单位专用基金 | 34 | ||||||
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 35 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 36 | 1 | 1 | ||||
其中:行政机构 | 37 | 1 | 1 | ||||
事业机构 | 38 | ||||||
2.独立核算机构数 | 39 | 1 | 1 | ||||
其中:行政机构 | 40 | 1 | 1 | ||||
事业机构 | 41 | ||||||
3.年末编制人数 | 42 | 3 | 4 | -1 | -25.00 | 减少编制 | |
行政人员 | 43 | 3 | 4 | -1 | -25.00 | 减少编制 | |
其中:行政工勤人员 | 44 | 1 | -1 | -100.00 | 公车改革减少工勤编制 | ||
事业人员 | 45 | ||||||
其中:参照公务员法管理人员 | 46 | ||||||
4.年末实有人数 | 47 | 8 | 8 | ||||
在职人员 | 48 | 5 | 6 | -1 | -16.67 | 退休 | |
其中:行政人员 | 49 | 5 | 6 | -1 | -16.67 | 退休 | |
其中:行政工勤人员 | 50 | 1 | 1 | ||||
事业人员 | 51 | ||||||
其中:参照公务员法管理人员 | 52 | ||||||
离休人员 | 53 | ||||||
退休人员 | 54 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 退休人员增加 | |
5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 | 55 | 8 | 8 | ||||
在职人员 | 56 | 5 | 6 | -1 | -16.67 | 退休 | |
其中:行政工勤人员 | 57 | 1 | 1 | ||||
离休人员 | 58 | ||||||
退休人员 | 59 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 退休人员增加 | |
6.年末学生人数 | 60 | ||||||
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。 | |||||||
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | |||||||
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | |||||||
4.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。 | |||||||
5.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | |||||||
6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | |||||||
7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
---|---|---|---|---|---|
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 62629.44 |
(一)支出合计 | 2 | (一)行政单位 | 20 | 22705 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6577 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况(辆,台,套) | 23 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 6577 | (一)车辆数合计 | 24 | |
3.公务接待费 | 7 | 16128 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 16128 | 2.一般公务用车 | 26 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 32 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 160 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 380 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 |
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
景东县_工商业联合会2015年度“三公经费”情况表
景东彝族自治县工商业联合会2015年度部门决算表