关于景东县市场监督管理局
2016年部门预算编制的说明
 

一、单位情况
 

（一）基本情况
 

1.主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械等，下同）监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理等方面的法律、法规和政策，拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。
 

（二）拟定并组织实施市场监督管路发展规划和技术机构建设规划并组织实施，积极推进检验检测机构、市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合；开展市场监管法律法规宣传、安全宣传、教育培训、指导相关行业协会、专业学会的工作、推进企业诚信体系和信息化建设；完善技术支撑保障体系，提高市场监督管理科学化水平，构建市场监管长效机制。
 

（三）承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作，负责食品安全综合协调，组织拟订食品安全事故应急体系，隐患排查治理机制、食品安全规划、重大信息直报制度、食品安全年度检查计划、整顿治理方案并组织落实；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品安全事故查处落实情况；督促乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价。
 

（四）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督有关的各类行政审批和行政许可（行政审批项、以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准），承担上级部门下发和委托的有关行政审批前置审核，并监督管理。
 

（五）负责市场监督管理和行政执法工作，组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的法律、法规、规章的行为。
 

（六）已发承担食品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责；掌握分析食品安全形势，完善应对措施；建立食品安全隐患排查治理机制。
 

（七）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、经营、使用质量管理规范；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；指导全县药物滥用监测、药物依赖防治康复工作；组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作，建立健全药品安全应急体系。
 

（八）监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品、化妆品安全性监测和不良反应监测和评价。
 

（九）依法规范和维护市场经营秩序，负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监督职责；负责个体工商户、企业、农民专业合作社经营行为的服务和监督管理；组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，研究分析并衣服啊发布市场主体登记注册基础信息。
 

（十）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩等经济违法行为；查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为。
 

（十一）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和市知名商标的组织申报，负责特殊标志、官方标志的保护；指导广告业发展，负责各类广告活动的监督管理。
 

（十二）依法承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨询、投诉举报工作；实施缺陷产品和不安全食品、药品召回指导，监督管理产品防伪工作，实施地理性标志产品保护工作。
 

（十三）负责产品质量技术监督和产品质量安全监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设。
 

（十四）严格控制食品药品准入关，强化由末端管理向源头监管延伸的理念，严把食品药品安全第一关，认真开展好辖区内食品、药品和特种设备等产品质量检测检验工作，同时，做好对周边地区（地、州、市）及县份送检食品等产品质量的检验检测工作，做好林下中药种植项目的实施和GAP认证，指导规范中药饮片加工和GMP申报认证工作，发挥林下资源优势，促进生物药业健康发展。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
 

2．机构情况
 

一、职责调整
（一）取消已由景东县人民政府公布取消的行政审批事项
（二）整合的职责
整合由原县食品药品监督管理局（县食品安全委员会办公室）、原工商行政管理局、原县质量技术监督管理局的职责，划入县市场监督管理局
（三）机构设置
景东彝族自治县市场监督管理局设置10个内设股室和13个派出机构。
 

3．机构人员情况
 

2015年末独立核算机构1个，行政编制88人（机关26名，乡镇62名），年末实有在职人员121人（其中行政人员102人、专业技术人员3人、事业工人4人、行政工勤人员12人），离休人员1人，退休人员44人。
 

二、收入支出预算执行情况分析
 

（一）收入支出预算安排情况
2015年总收入1,688.36万元（含上年结余资金198.34万元，今年财政拨款收入1484.82万元，其他收入5.18万元），本年支出1,617.18万元，其中财政拨款预算支出1,608.58万元，其他补助收入支出8.6万元。
 

（二）收入支出预算执行情况
 

1．收入支出与预算对比分析
2015年本年收入预算数1,272.22万元，决算数1,490.03万元，比上年增长17.12%，其中财政拨款预算数1,272.22万元，财政拨款决算数1,484.82万元，增长16.71%，非财政拨款收入5.18万，本年总支出预算数1,272.22万元，决算总支出1,617.18万元，增长27.12%，其中基本支出预算数1,272.22万元，决算支出数1,356.04万元，增长6.59%，其中财政拨款预算支出1,272.22万元，决算支出1,356.04万元，增长5.91%，项目决算财政拨款支出261.14万元；
当年预算支出完成率＝1272.22÷1484.82×100%=85.57%.
 

2．收入支出结构分析
2015年总收入1490.03万元，其中财政拨款收入1484.85万元，占本年收入99.65%，其他收入0.35%万元，本年支出1,617.18万元，其中财政拨款预算支出1,608.58万元，占本支出99.47%，其他支出8.6万元，占本年支出0.53%，按性质分，基本支出1,356.04万元，占本年支出83.85%，项目支出261.14万万，占本年支出16.15%，按支出经济分类，工资福利支出881.61万元，占总支出54.52%，商品服务性支出225.57万元，占总支出13.95%，对个人家庭补助支出322.28万元，占总支出19.93%，基本建设及其他资本性支出187.72万元，占总支出11.61%。
人员支出比率=1203.89÷1617.18×100%=74.44%
公用支出比率=225.57÷1617.18×100%=13.95%
基本建设及其他资本性支出比例=187.72÷1617.18×100%=11.61%
 

3．重点经济分类支出执行情况
 

“三公”经费支出情况：景东县市场监督管理局2015年财政拨款“三公”经费支出总额37.18万元比去年同期减少38.04万元，公务用车购置及运行维护费支出25.60万元，公务接待费支出11.58万元。
 

（1）公务用车购置及运行维护费
2015年景东县市场监督管理局公务用车运行维护费25.60万元。比去年同期减少25.91万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（2）公务接待费
2015年景东县市场监督管理局公务接待费11.58万元;比去年同期减少12.13元，主要用于接待上级部门指导考核、药品安全示范县、新版GMP认证等产生的费用。
 

（三）年末结转和结余情况
 

2015年景东县市场监督管理局年末结转和结余73.06万元，主要是项目资金结余，其中站所能力提升工程款32万元，中央补助监督能力建设检验设备款20万万，检验检测中心试点项目设备自己结余13.16万元，中央补助监督能力建设视频会议设备款2.7万元，县级补助食安委资金结余1.87万元，中央补助食品药品监督管理宣传等经费结余3.33万元。
 

三、资产负债情况分析
 

（一）资产负债结构情况
2015年末景东县市场监督管理局年末资产总额15,856.83万元比去年同期增加77.17万元，其中：流动资产207.06万元，比去年同期减少162.47万元，固定资产1378.62万元，比去年同期增加83.42万元。年末净资产总额1451.68万元。
 

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
1．（1）2014年我单位财政拨款结余1,949,130.85元，其中功能科目2011706质量技术监督执法及业务管理结余126,121.24元，此资金属于2013年申报无量山乌骨鸡国家地理标志产品保护专项资金，财政拨款10万，因单位机构改革，此项目经费未使用50,338.35元，为认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活存量资金工作的通知》云办发（2015）14号精神，于2015年12月财政收回结余资金50,338.35元；
(2)根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活存量资金工作的通知》云办发（2015）14号精神，2015年财政发关于交回2012年度及以前年度结余、结转资金的紧急通知要求，我单位2012年度结转资金11,293.30元2015年4月2号财政收回，其中功能科目2100409重大公共卫生专项资金结转收回资金10164元，2101012药品事务资金收回1,129.30元。
三项项目结转资金合计：61,631.65元。

 

景东县市场监督管理局

2016年1月11日

 

景东彝族自治市场监督管理局2016年部门预算公开情况表