按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

基本职能：履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责。负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目，制定项目开发运营实施方案，并组织实施。负责景东亚热带植物园生物资源保护工作，组织开展科学研究、对外交流与合作，探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径和项目储备、申报、实施、管理等工作。
 

2016年重点主要工作介绍
1、2016年完成南部区景观大桥地勘、施工设计、招标并启动建设；
2、完成园区用水规划设计、招投标并启动建设；
3、完成一期剩余9.5公里骨干路网的施工设计，并开挖建设；4、针对一期优先建设的山茶园、兰园进行引种育苗，完成山茶育苗3000株，完成兰科植物引种100种；
5、完成植物园沙盘制作；
6、启动南部区入口广场、员工办公楼、员工生活用房、综合服务区设计工作；
7、启动山茶园、兰园设计工作；
8、完成1300亩土地征收；
9、完成项目一期详细规划的市级评审、批复；
10、完成景东亚热带植物园旅游基础设施建设项目可行性研究报告的编制、评审、批复等。
 

二、部门预算编制情况
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2016年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员工资的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员工资基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人。
 

四、2016年部门预算收支情况
 

2016年景东亚热带植物园管理局预算总收入80.51万元，其中：公共财政预算80.51万元，政府性基金收入0万元。
 

2016年预算总支出80.51万元，其中：基本支出80.51万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类：
一般公共服务支出0.77万元占年初预算数的0.96%；
社会保障就业支出0.90万元占年初预算数的1.12%；
医疗卫生支出6.87万元占年初预算数的8.53%；
农林水支出66.28万元占年初预算数的82.33%；
住房保障支出5.69万元占年初预算数的7.07%；
 

基本支出情况
 

2016年用于保障事业单位正常运转的日常支出80.51万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出53.28万元占基本支出的66.18％，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）18.87占基本支出的23.44％。住房公积金、医疗费等对个人和家庭的补助支出8.36万元占基本支出的10.38％。
项目支出情况
 

2016年用于保障景东亚热带植物园管理局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

景东亚热带植物园管理局

2016年03月04日

 

景东县亚热带植物园管理局2016年部门预算公开表