一、部门（单位）情况
 

（一）基本情况
 

1．主要职能。
 

（1）、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
 

（2）、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
 

（3）、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
 

（4）、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。  
 

（5）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
 

（6）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
 

（7）、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
 

（8）、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
 

（9）、负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
 

（10）、完成县委、县政府交办的其他任务。
 

2．机构人员情况
 

2015年末独立核算机构1个，行政编制3人，年末实有行政在职人员4人，行政工勤人员1人，退休人员3人。
 

（二）当年取得的主要事业成效
 

1、加强思想政治素质教育和业务培训，着力提升非公经济人士思想政治水平和业务能力。
 

2、发挥职能优势，积极配合县内招商引资工作。
 

3、加强调查研究，着力提升参政议政水平。
 

4、精心筹备、细心组织，圆满地贷免扶补工作。
 

5、积极开展“两个10万元”微型企业培育工程。
 

6、积极引导非公经济人士投身光彩事业。
 

7、全面推进“五好”县级工商联建设。
 

8、认真开展党风廉政、党建、思想宣传、综治、新农村建设工作。
 

9、扎实开展“挂帮包”、“转走访”扶贫工作。
 

10、加强工商联自身建设，着力提高服务能力和水平。
 

二、收入支出预算执行情况分析
 

（一）收入支出预算安排情况
 

2015年财政补助预算收入63.58万元，财政补助预算支出63.58万元。
 

（二）收入支出预算执行情况
 

1．收入支出与预算对比分析
 

2015年财政补助收入执行数63.58万元，比上年增长26.86%，财政补助支出执行数63.52万元，比上年增长26.75% 。
 

当年预算支出完成率＝63.52÷63.58×100%=99.91%
 
2．收入支出结构分析
 

2015年财政拨款收入63.58万元，占本年收入100%，财政拨款支出即基本支出63.52万元，占本年支出100%。其中：工资福利支出42.60万元，占本年支出67.07%，商品服务支出6.26万元，占本年支出9.86%，对个人和家庭的补助14.65万元，占本年支出23.07%。
 

人员支出比率=57.26÷63.52×100%=90.14%
 

公用支出比率=6.26÷63.52×100%=9.86%
 

3．重点经济分类支出执行情况
 

“三公”经费支出情况：县工商联2015年财政拨款“三公”经费支出总额2.27万元比去年同期减少0.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，公务接待费支出1.61万元。
 

（1）公务用车购置及运行维护费
 

2015年县工商联公务用车运行维护费0.66万元。比去年同期增加0.26万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（2）公务接待费
 

2015年县工商联公务接待费1.61万元;比去年同期减少0.36万元，主要用于接待召开执委会、“理想信念教育实践活动”、接待基层商会产生的费用。
 

（三）年末结转和结余情况
 

2015年县工商联年末结转和结余0.6万元。
 

三、资产负债情况分析
 

（一）资产负债结构情况
 

2015年末县工商联末资产总额25.07万元比去年同期增加0.6万元，其中：流动资产0.6万元，固定资产25.01万元。年末净资产总额25.07万元。



景东县工商联2016年部门预算表.zip