为做好县政协2016年预算公开工作，根据《预算法》及县级财政部门的要求，按照预算管理的相关规定，并结合县政协实际情况，现就有关本年度财政拨款预算情况说明如下：
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）围绕中国共产党“一个中心、两个基本点”的基本路线，全力为县域经济率先跨越发展、社会各项事业不断进步、人民生活不断提高、社会和谐稳定、全面建成小康社会的目标任务服务。
 

（二）根据县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议提出的各项任务，结合县域经济、社会发展和各专门委员会工作实际，研究、分析、制定届期内各年度的工作计划、工作目标，确定各专门委员会活动的形式、内容和方案并积极认真地组织实施，年终作出书面工作总结报告。
 

（三）广泛联系委员和各族各界各阶层人士，积极负责地向本专门委员会所对应的各有关部门反映他们的意见或建议，协商、联系、协调、解决提出的问题。积极主动地加强、完善和改进同本专门委员会工作职能相关部门间的联系、沟通与交流，不断改善和密切与相关部门间履行职能中的工作关系。
 

（四）承办本专门委员会全体成员会议、专题座谈会议的会务和委员调研、视察等活动的事务，及时向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告本专门委员会的工作。负责本专门委员会委员、工作人员的政治理论、业务知识、相关专业知识等学习培训和思想政治教育工作，保证专门委员会工作的正常有序运行和取得实效。出席和参加县直各部门举办、召开的涉及本专门委员会工作有关会议与活动。
 

（五）完成全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定和决议，以及上级政协组织对口安排的各项工作任务，完成县政协领导安排或交办的有关工作及事务，协助办公室筹办有关会务，配合、支持、参与完成与县政协机关相关的工作及事务，完成县政协或办公室统一安排、交办的工作及事务。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2016年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

县政协纳入2016年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数 36 人（行政人员 32 人，工勤人员 4 人），其中：财政全供养 36 人；在编实有车辆4 辆。离退休人员19 人、遗属 3 人。
 

四、2015年部门预算收支情况
 

2016年县政协预算总收入548.06 万元，其中：公共财政预算 548.06 万元，政府性基金收入0 万元。
 

2016年预算总支出 548.06万元，其中：基本支出 548.06 万元，占总支出的 100％，项目支出 0 万元。
 

基本支出情况:
 

2016年用于保障县政协正常运转的日常支出 548.06万元，（工资福利支出 287.09万元，商品和服务支出 94.88万元，对个人和家庭的补助支出  166.09万元）。
 

景东县政协财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

(一)、因公出国（境）经费
 

景东县政协，2016年没有安排因公出国（境）经费。
 

(二)、公务接待费
 

2016年景东县政协拟安排公务接待费预算 7.3 万元，主要用于接待外来出差人员，各乡镇来办事的工作人员等发生的费用。
 

(三)、公务用车购置及运行维护费
 

2016年景东县政协拟安排公车用车运行维护费13.7 万元，主要用于保障本单位正常工作运行，所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



景东县政协2016年部门预算表.zip