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景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室针对脱贫攻坚审计发现问题整改 落实情况的公示

发布时间:2020-05-15 11:03:13 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室针对脱贫攻坚审计发现问题整改落实情况的公示一、2018年度预算执行审计发现问题(一)以前年度未整改
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室针对脱贫攻坚审计发现问题整改
落实情况的公示

 
 

 

一、2018年度预算执行审计发现问题
 

(一)以前年度未整改的问题
 

景东县审计局2019年出具《县扶贫办2018年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计报告》中反映县扶贫办存在以下问题:“(一)审计发现未收回上海小额信贷资金1297736.16元。(二)其他方面存在的问题:1.‘往来款项’长期挂账,涉及金额21997792.77元。2.已完工安居工程、人畜饮水等工程记入‘建筑安装工程投资’9904318.08元,未按规定进行资产结转。”
 

整改措施:根据《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)中“五、狠抓审计发现问题的整改落实(十四)健全整改责任制”的相关规定,办主要负责人作为整改第一责任人,及时召开班子会议认真进行研究,切实抓好审计发现问题的整改工作。一是明确责任领导、责任股室、责任人职责;二是聘请中介机构重点关注找准问题根源,提出专业处理意见;三是根据处理意见,对发放的上海小额信贷资金和“往来款项”长期挂账进行积极进行清理、结算。           
 

责任领导:傅昕晖  纪明松
 

责任股室:财务室  社会帮扶股
 

责任  人:罗晓红  阿春荣
 

整改时限:2020年6月30日
 

 

整改落实情况:已召开班子成员会,专题研究,并聘请诚挚会计事务所,针对我办问题,提出具体整改措施,根据处理意见,对发放的上海小额信贷资金和“往来款项”长期挂账进行积极进行清理、结算,现正在整改中。

 

(二)未办理政府采购手续25447元。

 

景东县审计局2019年出具《县扶贫办2018年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计报告》中反映县扶贫办2018年购置固定资产中未办理政府采购手续自行采购金额25447元。
整改措施:根据《云南省行政事业单位国有资产管理办法》第十九条“行政事业单位购置纳入政府采购范围的资产,应当依法实施政府采购。”的规定,补办政府采购手续,规范政府采购行为。

 

责任领导:傅昕晖  
 

责任股室:综合股  财务室
 

责任  人:张  璋  马源萍
 

整改时限:2020年6月30日
 

整改落实情况:已完成
 

二、贫困对象识别不精准
 

在云南省审计厅对景东县《景东县2016至2018年脱贫攻坚审计报告》审计报告中反映建档立卡贫困对象动态管理识别不精准的问题。
 

对此问题:县脱贫攻坚指挥部根据云贫开发〔2017〕31号文件要求结合当前开展的扶贫对象动态管理和贫困退出工作,认真排查建档立卡不精准对象,待国办系统开通相关权限后,对错评人员信息进行动态调整,对错评户按程序予以剔除。
 

整改情况:县脱贫攻坚指挥部结合当前开展的扶贫对象动态管理和贫困退出工作,一是对建档立卡贫困户家庭成员90人购有车、12人拥有房产、2人有企业、1人享受城镇低保的错评人员信息进行动态调整,首先对错评户进行纸质登记,按程序将花名册上报市扶贫办,待系统功能开放时予以剔除;二是对建档立卡后家庭成员考入机关事业单位的8人、进入村“三委”财政供养的10人已进行动态调整,2018年按程序已正常退出;三是对建档立卡贫困对象人员信息中存在死亡71人(经过再次核实,实际死亡70人),监狱服刑3人,服兵役12人,景东县已于2018年底动态管理工作时按照程序给予人员减少。
 

在今后工作中,景东县将进一步加强对建档立卡贫困户动态管理,杜绝此类问题发生。
 

现予以公示,并接受群众监督,如有异议,请从即日起7日内向县扶贫办提出意见。
 

监督电话:0879-6222424,12317
    

                     景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室
              2020年5月15日