目录
第一部分  普洱市景东彝族自治县龙街乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  一、主要职能
（一）主要职能
龙街乡人民政府是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，是新中国成立70周年，也是巩固提升脱贫成果，实现全面小康社会关键之年。在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，龙街乡深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为指导，以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为主线，“不忘初心，牢记使命”，以脱贫攻坚为总揽，持续发力，查缺补漏，巩固来之不易的脱贫成果，统筹推进全乡经济社会各项事业全面发展，较好完成了乡十三届人大三次会议确定的预期目标任务，全乡上下呈现出经济发展突飞猛进，脱贫出列胜利在望、基础设施建设更加夯实，社会事业全面发展的大好局面。坚持不懈抓好经济建设，稳步推进经济结构优化调整，多方渠道增加经济收入，确保全乡经济稳步增长。2019年全乡农村经济总收入达3.078亿元，同比增长8%；常住居民人均可支配收入11445元，同比增长9.9%；社会固定资产投资达7234万元，基本完成县级下达我乡任务数；社会消费品零售总额达940万元，同比增长11%；农村信用社各项存款余额达1.8亿元，贷款余额达1.1亿元。2019年人口自然增长率-2.2‰。
严格落实“五级书记抓扶贫”工作要求，成立了乡级指挥部、村级作战室，成立了159个脱贫工作委员会，有效加强了村民的自我管理水平；乡党委书记、村党组织书记对12个行政村1655户建档立卡户进行全覆盖遍访；全面推行“村为主体、组为网格、户为对象”的脱贫攻坚网格化管理模式，负责落实落细脱贫攻坚任务。水利建设不断完善，投入资金2432282.65元实施戈瓦、扎果等2个村的人畜饮水提升巩固工程，该项目已经接近尾声，目前全乡已实现人畜饮水的全覆盖，人力取水半径不超过800米。道路建设覆盖面不断扩大，强化服务意识和大局意识，积极配合县交运局抓好建档立卡贫困村和深度贫困村的道路安全生命防护工程、东部产业扶贫公路建设工程和贫困村路基改扩建项目，进一步扩大全乡道路建设覆盖面，实现了行政村到乡、县通硬化道路，逐步实现行政村通客运车辆，且危险路段有防护措施，确保了农户出行安全，助推全乡经济社会全面发展。烤烟产业平稳增长，坚持“稳定规模、提质增效、优化布局、创新发展”工作思路，走“规模效益型”向“质量效益型”转变之道路，2019年，共种植烤烟12500亩，签订合同32500担，实际完成32500担，实现产值4651.416万元，圆满完成年初制定的目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1、景东彝族自治县龙街乡人民政府；
2、景东彝族自治县龙街乡财政所；
3、景东彝族自治县龙街乡农业综合服务中心；
4、景东彝族自治县龙街乡文化与广播电视服务中心；
5、景东彝族自治县龙街乡社会保障服务中心；
6、景东彝族自治县龙街乡林业服务中心；
7、景东彝族自治县龙街乡村镇规划建设服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年度收入合计57,655,707.56元。其中：财政拨款收入57,655,707.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,023,433.84元，增长5.53％，主要原因分析是2019年脱贫攻坚任务加重，办公耗材支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设等投入增加。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年度支出合计59,204,616.76元。其中：基本支出13,558,250.18元，占总支出的22.90%；项目支出45,646,366.58元，占总支出的77.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,811,807.54元，增长13％，主要原因分析是2019年脱贫攻坚任务加重，办公耗材支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设等投入增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县龙街乡正常运转的日常支出13,558,250.18元。与上年对比减少9,453,101.34元，减少41.08%，主要原因分析是2019年调出4人，相应人员支出减少，以及政府压减三公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.85%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县龙街乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,646,366.58元。与上年对比增加16,264,908.88元，增长55.36％，主要原因分析是2019年脱贫攻坚任务加重，“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设等投入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年度一般公共预算财政拨款支出58,534,616.76元,占本年支出合计的98.87%。与上年对比增加6,881,807.54元，增长13.32％，主要原因分析是2019年脱贫攻坚任务加重，办公耗材支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设等投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出6,704,789.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于政府、党委、人大、纪委等部门的工资福利支出、人员经费开支、办公经费开支、公务用车运行维护开支以及其他各种基础设施建设经费开支等；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科协宣传材料的制作发放；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出264,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文化广播电视服务中心的工资福利支出、人员经费开支、办公经费开支；
  8.社会保障和就业（类）支出1,987,145.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于社会保障服务中心的工资福利支出以及各项社会保障缴费支出等；
  9.卫生健康（类）支出695,284.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于行政单位以及事业单位人员的医疗保障缴费、计生办人员经费开支、办公经费开支等；
  10.节能环保（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退耕还林苗木款；
  11.城乡社区（类）支出442,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于村镇规划建设服务中心工资福利支出、人员经费开支、办公经费开支、住房公积金缴纳等；
  12.农林水（类）支出48,050,296.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于农业、林业服务中心人员工资、基本公务费、农村基础设施建设、农危房改造、产业扶持、扶贫工作经费等方面支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出377,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于缴纳职工住房公积金及退休人员住房补贴；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为301,000.00元，支出决算为308,820.22元，完成预算的102.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为128,210.60元，完成预算的108.65%；公务接待费支出决算为180,609.62元，完成预算的98.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要原因是脱贫攻坚任务加重，公务用车运行维护费增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,907.16元，增长1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成决算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,511.68元，增长26.07%；公务接待费支出决算减少21,604.52元，下降10.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚任务加重，公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出128,210.60元，占41.52%；公务接待费支出180,609.62元，占58.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出128,210.60元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出128,210.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障龙街乡三辆公务用车下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出180,609.62元。其中：
国内接待费支出180,609.62元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待451批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待村级、县级和市级有关部门产生的费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年机关运行经费支出1,878,359.27元，比上年减少850,102.53元，减少31.16％。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市景东彝族自治县龙街乡资产总额139,395,235.41元，其中，流动资产6,440,685.63元，固定资产原值4,123,838.39元，固定资产净值1,593,599.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产131,360,944.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130,156,157.93元，其中;流动资产增加1,325,452.54元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加131,360,944.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	139,395,235.41	6,440,685.63	4123838.39	2,379,493.2	620,210.82		1,124,134.37			6	131,360,944.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额333,377.97元,其中：政府采购货物支出333,377.97元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	龙街乡2020年冬季农业开发
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县龙街乡人民政府
	项目分管处室（单位）负责人	叶强
（一）项目基本情况	起始时间	2019.9		截止时间	2020.3
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	28.425		下级配套	28.425
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	完成全乡4880亩冬农开发，重点打造水晶豌豆，其中：力争带动建档立卡贫困户冬农开发1220亩，带动非卡户种植面积不低于卡户的3倍以上，龙街乡打造集中连片100亩的核心示范基地1个。		28.425		28.425
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县龙街乡人民政府
	2.保障措施	资金使用严格按照有关财经纪律和行政事业单位财务管理制度进行管理
	3.资金安排程序	县级财政拨款，由龙街乡人民政府统筹安排项目实施，资金支付景东涵彩农业发展有限公司，由该公司组织农民培训种植。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出 指标	数量指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	质量指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	时效指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	成本指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
效益 指标	经济效益指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	社会效益指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	生态效益指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	可持续影响指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
满意度指标	服务对象满意度指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是，项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束力。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到：1、项目目标明确，有重点支持对象；2、项目实施主体责任明确
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		项目实施完成后及时组织相关工作人员验收
自评结论			1、项目资金管理责任明确，任务清晰、制度健全。2、项目按质按量及时完成。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成项目绩效目标
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、完善资金管理制度。2、多措并举，提高项目资金使用效率
	2.项目绩效目标修正建议	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	3.需改进的问题及措施	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
				公开12表
部门：				单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况	普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年度部门决算编报的单位共7个。龙街乡2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，龙街乡人民政府在编报预算的同时，设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况	普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年度收入合计57,655,707.56元。其中：财政拨款收入57,655,707.56元；2019年度支出合计59,204,616.76元。其中：基本支出13,558,250.18元，占总支出的22.9％；项目支出45,646,366.58元，占总支出的77.1％。2019年度一般公共预算财政拨款支出58,534,616.76元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	景东彝族自治县龙街乡按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算，具体情况为：1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等； 2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制； 3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；
	（三）自评组织过程	1.前期准备	乡领导高度重视，成立了以乡长为组长，分管领导为副组长，各部门主任为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织全乡职工学习相关政策和文件精神。
		2.组织实施	为确保绩效评价工作的客观公正，龙街乡人民政府在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论		经过对项目支出绩效评价的分析，对支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在该项目的实施过程中，乡人民政府注重项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、通过政府服务工作促进和提高了人民群众的生产、生活质量。
四、存在的问题和整改情况		（一）存在的问题。决算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）整改方向。在今后的决算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用		一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容，建立更加有效的帮扶机制，扎实开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法		本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况		无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务一：促进本地区经济发展。	协调好本镇与外地区的经济交流与合作，招商引资，不断培育市场体系，促进本镇经济发展。	优	执行情况良好
	任务二：保护本地区生态环境	部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，做好生态环境和自然环境的保护工作。	优	执行情况良好
	任务三：维护本地区社会稳定	做好本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位及个人的正当经济权益，维护社会稳定。	优	执行情况良好
	任务三：提升本地区精神文明建设	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。	优	执行情况良好
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行	优	执行情况良好
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种项目资金及时发放。	优	执行情况良好
	生态效益	确保民生和社会稳定	优	执行情况良好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	优	执行情况良好
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	良	执行情况良好
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	执行情况良好
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	执行情况良好
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	优	执行情况良好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	执行情况良好
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	良	执行情况良好
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	良	执行情况良好
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	优	执行情况良好
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	优	执行情况良好
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	良	执行情况良好
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	良	执行情况良好

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  
普洱市景东彝族自治县龙街乡2019年部门决算公开表.xls