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普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-11 14:06:05 来源:未知 点击: 收藏
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度部门决算公开说明目录第一部分 普洱市景东彝族自治县漫湾镇概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  普洱市景东彝族自治县漫湾镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  普洱市景东彝族自治县漫湾镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案。1、执行漫湾镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2、执行大漫湾镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,团结带领全镇各族人民,坚持以脱贫攻坚为主线,同心协力、奋力攻坚,较好地完成了经济社会发展及脱贫攻坚目标任务。全镇经济和各项社会事业继续保持稳中向好的良好势头,综合实力稳步提升。—经济总量大幅提升。2019年全镇农村经济总收入2.83亿元,增长8.8%;农民人均纯收入10688元,增长9.5%;粮食总产量894.8万公斤,人均占有453.6公斤;农村信用社各项存款余额22353.46万元,增长15.82%;各项贷款余额15698.81万元,增长8.64%,存贷比70.23%;完成项目总投资2亿多元。
——脱贫攻坚决战取得阶段性胜利。全镇共有建档立卡1160户4402人,2019年完成62户242人的年度减贫任务,实现昔掌村、文冒村、保甸村、五里村和温竹村5个贫困村脱贫出列,贫困发生率降为0.94%,全面完成了2019年脱贫攻坚目标任务。
——农村道路持续改善。完成五里公路沥青路面铺设29公里;完成安安公路水泥混凝土路面改造漫湾段31.6公里;投资58万元完成小组公路维修117公里;完成农村公路库外数据增补测82公里;完成漫湾河桥、昔掌河桥、龙树河桥、景房桥、平掌桥建设。
——生态保护成效明显。持续开展破坏野生渔业资源专项行动,严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为,搭建科研平台,建立2条两栖类、兽类监测样线,建立2条调查样带开展辖区内野生茶树资源调查工作,做好生物多样性监测、基础数据收集工作。
——疫情防控有力有序有效。积极响应云南省新冠肺炎疫情防控一级应急响应,全方位严格落实“堵、排、控、查”综合措施,千方百计筹集疫情防控物资,网格化精准摸排重点人员;积极申报“云南健康码”、“普洱健康码”,稳妥有序抓好复工复产复学,疫情防控得到有效控制。截止目前,漫湾镇无疑似病例和确诊病例,最大限度保护了人民群众的生命健康安全。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:漫湾镇人民政府、漫湾镇财政所、漫湾镇村镇规划建设服务中心、漫湾镇社会保障服务中心、漫湾镇林业服务中心、漫湾镇农业服务中心、漫湾镇文化广播电视服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年末实有人员编制79人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制44人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人),事业人员41人(含参公管理事业人员4人),其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度收入合计50,977,495.43元。其中:财政拨款收入50,977,495.43元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
普洱市景东彝族自治县漫湾镇 部门2018年度收入合计39483968.93元。其中:财政拨款收入38723968.93元,占总收入的98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入760000元,占总收入的2%。
与上年对比,财政拨款收入增加11493526.5万元,增加的主要原因是扶贫投入较大,收入增加。
 
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度支出合计53,702,969.14元。其中:基本支出13,290,711.34元,占总支出的24.75%;项目支40,412,257.80元,占总支出的75.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
普洱市景东彝族自治县漫湾镇 部门2018年度支出合计37250116.93元。其中:基本支出13434528.27元,占总支出的36%;项目支出23815588.66元,占总支出的64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。
与上年对比2018年全年总支出:37250116.93元增加16452852.21元,增幅为44.16%其中基本支出减少143816.93元;其中项目支出增加1659669.14元。增加的主要原因是扶贫项目投入较大,支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县漫湾镇正常运转的日常支出13,290,711.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47%。与上年对比减少143816.93元,主要原因是人员工资调整,人员退休,工资及经费支出减少。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县漫湾镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40,412,257.80元。与上年23815588.66对比增加16596669.14元,主要原因是扶贫项目投入较大,支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度一般公共预算财政拨款支出52,871,838.43元,占本年支出合计的98.45%。与上年对比35855116.93元增加17016721.5元,增幅为47.45%,主要原因分析2019年政策性增资及脱贫攻坚任务加重,相应的人员支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出6,348,127.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于行政人员工资及政府日常公用经费的支出(相关支出情况);
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出383,068.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于:文化服务中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出。;
  8.社会保障和就业(类)支出1,620,527.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于:社会保障服务中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出;
  9.卫生健康(类)支出755,887.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于:行政基本医疗保险缴费支出。;
  10.节能环保(类)支出1,005,343.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于退耕还林还草工程支出;
  11.城乡社区(类)支出396,644.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。村镇规划服务中心人员工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出;
  12.农林水(类)支出41,935,616.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。农业服务中心人员工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  19.住房保障(类)支出426,624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于:全镇职工的住房公积金缴费支出;;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。);
  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
(四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算410000元,支出决算为298,454.39元,完成预算的72.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为92,673.41元,完成预算的92.67%;公务接待费支出决算为205,780.98元,完成预算的66.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19,894.79元,下降6.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-5,717.69元,下降5.81%;公务接待费支出决算减少14,177.10元,下降6.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出92,673.41元,占31.05%;公务接待费支出205,780.98元,占68.95%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出92,673.41元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出92,673.41元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出205,780.98元。其中:
国内接待费支出205,780.98元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待244批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,010人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障脱贫攻坚工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年机关运行经费支出203,420.98元,与上年对比减少875982.02元,主要原因是:工资调整,人员退休,工资及经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员工资,及各部门公务正常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,普洱市景东彝族自治县漫湾镇资产总额40,329,039.20元,其中,流动资产3,748,092.80元,固定资产2,780,939.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1934129.77元,其中;流动资产减少546107.2元,固定资产减少1388022.57元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表  
    单位:元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产          
         
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 40329039.2 3748092.80 2780939.40 2019751.43 408662.25 0 0 0 0 7 33800000.00  
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产    
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额35,897.00元,其中:政府采购货物支出35,897.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。
 
项目支出概况
            公开09表
部门:漫湾镇人民政府           单位:万元
项目名称 普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年部门决算
基础信息 项目分管处室(单位) 景东彝族自治县漫湾镇人民政府
项目分管处室(单位)负责人 姜贵勇  
(一)项目基本情况 起始时间 2019.01.01 截止时间 2019.12.31
预算安排资金(万元) 实际到位资金(万元)
中央财政 12990110 中央财政 12990110
省级财政 12870110 省级财政 12870110
市级财政 120000 市级财政 120000
下级配套 16195907.09 下级配套 16195907.09
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
商品和服务支出 1146884.80 1146884.80
对个人和家庭的补助 425000.00 425000.00
资本性支出 38840373.00 38840373.00
合计 40412257.80 40412257.80
1.项目实施主体 景东彝族自治县漫湾镇人民政府  
(三)项目管理 2.保障措施 规范的财务管理制度、事前预算审批、政府采购向社会购买服务项目,事中监督,项目实施结束后进行绩效评价
3.资金安排程序 项目业主和代建单位共同向区政府提出申请→填写《漫湾镇项目拨款审批表》→材料审核→政府办公会讨论审核并出具会议纪要→项目分管领导审批→财政分管领导审核→单位负责人审批同意后→财政所予以拨付。
   
 
项目支出绩效自评
                公开10表
部门:漫湾镇人民政府               单位:万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
项目绩效指标完成分析 产出指标   完成 完成指标 上年完成指标 100% 良好  
效益指标   完成 完成指标 上年完成指标 100% 良好  
满意度指标   完成 完成指标 上年完成指标 100% 良好  
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析 完成的及时性 及时
验收的有效性 有限
自评结论 通过项目实施,加强了全镇系统干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位,加强综治维稳。强化绩效管理,以各项创先争优活动为载体,运用科学的考核方式,引导广大干部把握正确的政治方向,以社会主义核心价值为引领,不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任,持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”,逐步建立加强党建的长效机制,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,促进干部队伍作风持续转变。提高政府部门履职能力、突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍,树立良好的政府形象,为全镇经济社会发展作出应有的贡献。
 
项目绩效目标管理
    公开11表
部门:   单位:万元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 1、单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制。2、建立绩效整改机制。
2.项目绩效目标修正建议 在执行预算过程中,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
3.需改进的问题及措施 在执行预算过程中,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
4.其他需要说明的情况
 
2019部门整体支出绩效自评报告
      公开12表
部门:漫湾镇人民政府     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年末实有人员编制79人。其中:行政编制31人含行政工勤编制0人,事业编制44人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人,事业人员41人(含参公管理事业人员4人),其他人员0人。
 
(二)部门绩效目标的设立情况 根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,漫湾镇人民政府在编报预算的同时,设立的整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
(三)部门整体收支情况 普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度收入合计50,977,495.43元。其中:财政拨款收入50,977,495.43元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年度支出合计53,702,969.14元。其中:基本支出13,290,711.34元,占总支出的24.75%;项目支40,412,257.80元,占总支出的75.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
 
(四)部门预算管理制度建设情况  普洱市景东彝族自治县漫湾镇按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算,具体情况为:1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算(包括决算说明),并按规定的时间报送县财政局和向社会公开;2、明确重点工作,统筹安排各项支出,每个项目尽量细化,做到核定到末级支出明细;3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支,不随意改变资金用途;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等;2、可以及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制;3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益;
(三)自评组织过程 1.前期准备 镇领导高度重视,成立了以镇长为组长,分管领导为副组长,各部门主任为成员的绩效评价领导小组,并明确相关人员职责,组织全镇职工学习相关政策和文件精神
2.组织实施 为确保绩效评价工作的客观公正,漫湾镇人民政府在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论 过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法、合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在该项目的实施过程中,镇人民政府注重项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、通过政府服务工作促进和提高了人民群众的生产、生活质量。镇人民政府项目自评标准,本项目单位自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况 (一)存在的问题。决算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。(二)整改方向。在今后的决算绩效申报时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用 一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,进行工作调研,收集基础数据和相关资料,逐步修正绩效考核指标,使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容,建立更加有效的帮扶机制,扎实开展精准扶贫,帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法 本次部门整体支出绩效自评,由于是首次实施,主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行,下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况 一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,进行工作调研,收集基础数据和相关资料,逐步修正绩效考核指标,使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容,建立更加有效的帮扶机制,扎实开展精准扶贫,帮助贫困户脱贫致富。
 
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门: 漫湾镇人民政府         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 任务一:促进本地区经济发展。 协调好本镇与外地区的经济交流与合作,招商引资,不断培育市场体系,促进本镇经济发展 执行情况良好  
任务二:保护本地区生态环境 部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,做好生态环境和自然环境的保护工作。 执行情况良好  
任务三:维护本地区社会稳定 做好本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益事业工作,维护一切经济单位及个人的正当经济权益,维护社会稳定。 执行情况良好  
任务四:提升本地区精神文明建设 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,树立社会主义新风尚。 执行情况良好  
履职效益明显 经济效益 根据年初的工作目标,圆满按照财政相关要求完成了预算执行。 执行情况良好  
社会效益 及时足额支付单位各项正常开支,确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转,业务规范,基金安全,各种项目资金及时发放。 执行情况良好  
生态效益 确保民生和社会稳定。 执行情况良好  
社会公众或服务对象满意度 社会公众和服务对象满意度达到90%以上 执行情况良好  
预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。 执行情况良好  
基本支出足额保障 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。) 执行情况良好  
确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。 执行情况良好  
严控“三公经费”支出 严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 执行情况良好  
预算执行有效 严格预算执行 严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 执行情况良好  
严控结转结余 严控结转结余资金的目标及措施。 执行情况良好  
项目组织良好 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。 执行情况良好  
“三公经费”节支增效 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。 执行情况良好  
预算管理规范 管理制度健全 财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。 执行情况良好  
信息公开及时完整 按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。 执行情况良好  
资产管理使用规范有效 健全资产管理制度、提高资产使用效率。 执行情况良好  
 
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2019年部门决算公开表.xls