目录
第一部分  普洱市景东彝族自治县太忠镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
太忠镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2019年度重点工作任务介绍
(一)加大财政税收工作力度，不断壮大镇财政实力。
  1、采取多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念逐步深入人心。
  2、规范财政支出，确保财政增收。在日常支出时，加大对税务发票审核力度，以税务发票为支出要件，以支出促征收，加大对国税、地税部门支持力度。
  3、关于契税。财政部门主动为集镇开发及房地产市场管理工作献计献策，争取上级有关部门的支持，促使我镇的集镇建设及房地产市场管理工作合法、规范、健康地发展。同时在镇村领导的支持下，摸清税源，依法征收。
  4、积极争取、计生、民政、公安等政府非税执收部门的支持，让所有收费都纳入大厅，大力组织政府非税收入，坚持收支两条线管理制度，做到应收尽收，及时入库，专款专用。
  (二)进一步做好财政补贴农民资金发放工作。
  1、强化便民服务的意识，充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。坚持群众利益无小事，建立来访群众接待责任制。提高办事效率，坚决做到“事有所办、办有所果”，让群众满意、领导放心、同志们舒心。
  2、加强对财政补贴农民资金存折卡到户情况的监督检查力度，严禁村组干部或他人代领农民补贴存折，严禁任何单位或个人代领补贴资金，实行取款有身份证明制度，确保财政补贴农民政策落到实处。
  (三)进一步推进乡镇财政体制改革，加强乡财监管工作。
  1、加大财政预算资金管理力度。财政预算经镇人民代表大会通过后，不再调整，确保人员工资，及民政、救灾、优抚等法定支出。压缩一般消费性支出，限制招待费入帐，确保上级各项专项支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。
  2、规范财政支出日常管理工作。实行借款备用全审核制度，对于无计划、无明确内容的借款，拒绝付款;继续加强对支出原据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。
  3、强化对前期借款冲帐工作，对于前期借款未冲账的，应先行冲帐后，才能付款。以后开支尽量减少借款，严禁白条入帐，坚决做到支出有据，报帐及时。
  (四)从财政部门本职业务出发，全心全意，力所能及地完成镇党委、镇政府安排的各项中心工作。
  (五)规范财政所日常管理工作。
  1、争取县财政局和镇党委、镇政府的支持，逐步改善办公条件，提高福利待遇，调动全体财政干部的工作积极性。
  2、建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、考勤制度、加班补助制度，做到用制度管人管事。
加强财政干部队伍建设。积极主动参加县局和镇党委、政府组织的学习，同时有计划地安排外出学习培训，不断增强财政干部依法理财政策水平和业务技能。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：
1、景东县太忠镇人民政府
2、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、交通和安全生产服务中心、财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人），其他人员3人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年度收入合计62,624,597.97元。其中：财政拨款收入62,624,597.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年48,983,557.41元对比增长21.78%，主要原因是2019年重点建设项目及扶贫项目资金增加，如：村民小组活动场所建设资金、危房建设资金、产业扶贫资金等。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年度支出合计64,309,597.97元。其中：基本支出12,979,676.97元，占总支出的20.18%；项目支出51,329,921.00元，占总支出的79.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上2018年总支出47,804,977.41，增加16504620.56元增比为25.66%增加原因扶贫项目增多，如村民小组活动室资金、人居环境提升项目、危房建设资金、村集体经济扶持资金、产业扶持资金等，资金按规定使用。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县太忠镇正常运转的日常支出12,979,676.97元。与上年21,884,104.41元对比减少68.60%,主要原因分析行政事业单位人员工资减少，各项保险支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.65%。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县太忠镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,329,921.00元。与上年25,920,873.00元对比增长49.50%,主要原因分析2019年度扶贫资金投入较大，扶贫项目增多，如村民小组活动室资金、人居环境提升项目、危房建设资金、村集体经济扶持资金、产业扶持资金等，资金按规定使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年度一般公共预算财政拨款支出62,899,597.97元,占本年支出合计的97.81%。与上年对比增长25.00%,主要原因扶贫项目资金增加，村集体经济增加及涉农资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出5,991,873.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出130,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出251,081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。
  8.社会保障和就业（类）支出1,378,145.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要要用于社会保障和就业服务中心人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费以及医疗保险等；
  9.卫生健康（类）支出735,824.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于计生办工作人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费及行政单位医疗补助、公务员医疗补助支出等
  10.节能环保（类）支出105,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于人居环境提升、治理污水等；
11.城乡社区（类）支出346,658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出、人员工作经费以及村民小组活动场所建设资金、农村危房改造补助资金等项目支出；
  12.农林水（类）支出53,592,699.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出、对村集体经济组织的补助支出以及扶贫项目资金、涉农项目资金支出；
 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出367,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为432800元，支出决算为182,800.00元，完成预算的57.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,800.00元，完成预算的84.23%；公务接待费支出决算为136,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,000.00元，下降-4.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1,500.00元，下降-3.11%；公务接待费支出决算减少-6,500.00元，下降-4.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,800.00元，占25.60%；公务接待费支出136,000.00元，占74.40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出46,800.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出46,800.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出136,000.00元。其中：
国内接待费支出136,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待421批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作于接待各部门和各级各类工作检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年机关运行经费支出2,031,040.34元，与上年9,416,569.40元对比,减少了7，385，529.06元。主要原因包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费，水电费以及办公设备购置等日常公用经费减少 。部门机关运行经费主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费，水电费以及办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市景东彝族自治县太忠镇资产总额54075053.35元，其中，流动资产5204617.26元，固定资产48610936.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产259500.00元，其他资产1541966.99元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1630890.9元，其中;流动资产减少1631150.9元，固定资产减少259500.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加259500.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	54075053.18	5204617.26	48610936.09	46762011.99	306957.11			1541966.99			259500.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额41509.00元,其中：政府采购货物支出41509.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	普洱市景东彝族自治县太忠镇2018年部门决算
基础信息	项目分管处室（单位）	太忠镇人民政府
	项目分管处室（单位）负责人	黄发福
（一）项目基本情况	起始时间	2019.01.01		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套	6262.46
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	工资福利支出		848.86		830.42
	对个人和家庭的补助		452.09		264.44
	商品和服务支出		143.64		203.10
（三）项目管理	1.项目实施主体	太忠镇人民政府
	2.保障措施	规范的财务管理制度、事前预算审批、政府采购向社会购买服务项目，事中监督，项目实施结束后进行绩效评价
	3.资金安排程序	部门提出用款计划，单位党组会集体讨论通过项目申报，向财政提出项目预算申请，财政批复后按财务管理规定专款专用实施项目。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
项目绩效 指标完成分析	产出 指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	效益 指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	满意度指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			通过项目实施，加强了全镇系统干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳。强化绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高政府部门履职能力、突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，树立良好的政府形象，为全镇经济社会发展作出应有的贡献。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成项目绩效目标
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制。2、建立绩效整改机制。
	2.项目绩效目标修正建议	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	3.需改进的问题及措施	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019年部门整体支出绩效自评报告
		公开12表
部门：		单位：万元

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年度部门决算编报的单位共8个。太忠镇2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，太忠镇人民政府在编报预算的同时，设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况		普洱市景东彝族自治县文井镇2019年度收入合计6262.46万元。其中：财政拨款收入6262.46万元；2019年度支出合计6430.96万元。其中：基本支出1297.97万元，占总支出的20.18％；项目支出5132.99万元，占总支出的79.82％。2019年度一般公共预算财政拨款支出6289.96万7元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		普洱市景东彝族自治县太忠镇按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算，具体情况为：1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等； 2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制； 3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；
	（三）自评组织过程	1.前期准备	镇领导高度重视，成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，各部门主任为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织全镇职工学习相关政策和文件精神。
		2.组织实施	为确保绩效评价工作的客观公正，太忠镇人民政府在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在该项目的实施过程中，镇人民政府注重项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、通过政府服务工作促进和提高了人民群众的生产、生活质量。镇人民政府项目自评标准，本项目单位自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题。决算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）整改方向。在今后的决算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容，建立更加有效的帮扶机制，扎实开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务一：促进本地区经济发展。	协调好本镇与外地区的经济交流与合作，招商引资，不断培育市场体系，促进本镇经济发展。	优	执行情况良好
	任务二：保护本地区生态环境	部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，做好生态环境和自然环境的保护工作。	优	执行情况良好
	任务三：维护本地区社会稳定	做好本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位及个人的正当经济权益，维护社会稳定。	优	执行情况良好
	任务三：提升本地区精神文明建设	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。	优	执行情况良好
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行	优	执行情况良好
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种项目资金及时发放。	优	执行情况良好
	生态效益	确保民生和社会稳定	优	执行情况良好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	优	执行情况良好
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	良	执行情况良好
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	执行情况良好
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	执行情况良好
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	优	执行情况良好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	执行情况良好
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	良	执行情况良好
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	良	执行情况良好
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	优	执行情况良好
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	优	执行情况良好
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	良	执行情况良好
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	良	执行情况良好

 
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
普洱市景东彝族自治县太忠镇2019年度部门决算公开表.xls