目录
第一部分  普洱市景东彝族自治县大街镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
 1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、督查落实县政府各项重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。
4、做好安全生产管理和监督，保证人民的生命财产安全。
5、组织行政执法监督检查、行政复议应诉。负责制定、分解和考评各部门、各村经济和社会发展年度目标。
6、开展社会主义民主法制宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。
7、加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
8、指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、承办县人民政府交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年是新中国成立70周年，是实施“十三五”规划承上启下的一年，更是打赢脱贫攻坚战攻的关键一年，做好今年的工作责任重大、意义深远。
今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，认真落实县委十三届六次全会精神和镇二届四次党代会的决策部署，主动服务和融入市、县发展战略，以脱贫攻坚为统揽，以全面实施乡村振兴战略为抓手，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，践行新发展理念，全面做好稳增长、促发展、保稳定、惠民生、调结构、强基础各项工作，奋力开创美丽茶乡绿色跨越发展新局面！
2019年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长9%，达36271万元；农民人均纯收入增长11%，达12430元；粮食总产量保持稳定。
（一）坚决打赢脱贫攻坚战
实现2019年7个贫困村出列、150户579人贫困人口脱贫，贫困发生率降至0.8%。继续把脱贫攻坚当作最大的民生工程和重大政治任务来抓，发扬工匠精神、用足绣花功夫，狠抓危房改造建设、人居环境提升项目建设等工作。进一步提高认识，增强坚定打赢脱贫攻坚战的信心、决心和工作主动性；提高思想认识，克服畏难、厌战、懈怠、侥幸等心理；提高工作标准，克服工作不精细、精准度不高的问题；推进全力攻坚，统筹各方脱贫力量，形成多点发力、各方出力、共同给力的工作大格局。
（二）努力夯实经济发展基础
把项目建设作为加快经济社会发展的重点，集中精力抓项目争取，抓项目实施。加强道路建设，争取实施三营村文新、文明、核桃、草地4个小组道路改扩建15公里；改建昆岗村村组道路硬化2公里；争取实施三营茶园樱花观光旅游线路建设；完成景东县大街镇丙必小组丫口至熊洞山等3条公路水泥混凝土路面改造工程。新建约3400平方米的农产品交易市场1个；新建库容90立方米的加油站2个。新建公厕77个；新建垃圾池177个。做好者干河桥建设项目土地协调征收工作。完成塘坊、气力、平地、文山4个村农村饮水安全巩固提升工程项目；争取实施勺么村小型基础设施建设项目；继续做好三合水库工程建设和哀牢山扶贫公路协调服务工作。
（三）坚持优化产业结构调整
把振兴乡村作为“三农”工作的总抓手，协助做好全县乡村振兴战略规划编制。按照“提质增效茶产业，扶持发展林果业，培育壮大蚕桑业，恢复发展烤烟业，提升优化畜牧业，协调服务矿电业，深入打造冬农开发业，统筹规划旅游文化业”的发展思路，加快产业发展，增加农民收入。
（四）统筹推进社会民生事业
把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，切实提高人民群众满意度和获得感。统筹强化社会保障。加大农村劳动力技能培训和转移就业力度，加大创业扶持力度；巩固完善城乡社保体系，继续扩大养老、医疗等社会保险覆盖面；抓好社会救助工作，严格落实低保、优抚、特困人员供养、临时救助等政策，切实保障特殊、困难群众的基本生活权益。
（五）全面推进人居环境提升
动员全镇力量把生态文明建设抓细抓实，让人民群众在绿水青山中走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。加强环境整治。加大对生态文明建设的宣传，结合“六进六做”、环境综合整治，使生态文明建设深入人心，自觉树立爱护家庭卫生、保护生态环境的意识。以人居环境提升项目为契机，加强农村厕所、污水收集处理设施、垃圾池、串户路的建设，着力改善农村面貌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县大街镇2019年度部门决算编报的单位共7个。我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制26，事业编制47人。在职实有63人，其中： 财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县大街镇2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县大街镇2019年度收入合计52,667,680.42元。其中：财政拨款收入52,667,680.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
普洱市景东彝族自治县大街镇2018年度收入合计48168589.60元。其中：财政拨款收入48168589.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年对比，财政拨款收入增加4499090.82万元，增加的主要原因是扶贫投入较大，收入增加。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县大街镇2019年度支出合计55,445,756.82元。其中：基本支出10,672,409.32元，占总支出的19.25%；项目支出44,773,347.50元，占总支出的80.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
普洱市景东彝族自治县大街镇2019年度支出合计41762096.82元。其中：基本支出14876889.82元，占总支出的35.62%；项目支出26885207.00元，占总支出的64.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比，基本支出减少4204480.50元，减少的主要原因是工资调整，人员退休，工资及经费支出减少；项目支出增加17888140.50元，增加的主要原因是扶贫项目投入较大，支出增加。

（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县大街镇正常运转的日常支出10,672,409.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.01%。与上年对比减少4204480.50元，主要原因是人员工资调整，人员退休，工资及经费支出减少。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县大街镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,773,347.50元。与上年对比增加17888140.50元，主要原因是扶贫项目投入较大，支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县大街镇2019年度一般公共预算财政拨款支出55,095,756.82元,占本年支出合计的99.37%。与上年决算数对比增加14098190.00元，主要原因为脱贫攻坚任务加重，“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务（类）支出6,946,229.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。要用于：人大人员的工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
       7.文化旅游体育与传媒（类）支出248,367.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于：文化服务中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出；
  8.社会保障和就业（类）支出1,770,258.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：社会保障服务中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出；
  9.卫生健康（类）支出759,448.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于：行政基本医疗保险缴费支出；
  10.节能环保（类）支出551,661.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于：退耕还林还草工程支出；
  11.城乡社区（类）支出739,879.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于：村镇规划服务中心人员工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出；
  12.农林水（类）支出43,692,930.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。主要用于：农业服务中心人员工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出386,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于：全镇职工的住房公积金缴费支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县大街镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为189，000.00元，支出决算为159,414.00元，完成预算的,84.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为132,414.00元，完成预算的98.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少45,226.79元，下降22.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少527.62元，下降1.99%；公务接待费支出决算减少45,754.41元，下降25.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,000.00元，占16.94%；公务接待费支出132,414.00元，占83.06%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出27,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出27,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障脱贫攻坚工作（大致范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出132,414.00元。其中：
国内接待费支出132,414.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待526批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障脱贫攻坚工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县大街镇2019年机关运行经费支出1,220,908.63元，与上年对比减少1023103.98元,主要原因是：工资调整，人员退休，工资及经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员工资，及各部门公务正常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市景东彝族自治县大街镇资产总额2861856.35元，其中，流动资产1294849.00元，固定资产1522935.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44071.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8691518.71元，其中;流动资产减少8650339.00元，固定资产减少40144.83元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2861856.35	1294849.00	1522935.71	1123222.69	214632.22	0.00	185080.80	0.00	0.00	44017.64	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额175985元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出175985元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
  

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	普洱市景东彝族自治县大街镇2019年部门决算
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县大街镇人民政府
	项目分管处室（单位）负责人	龙华
（一）项目基本情况	起始时间	2019.01.01		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	1489.44		中央财政	1489.44
	省级财政	1226.22		省级财政	1226.22
	市级财政	41.17		市级财政	41.17
	下级配套	2440.45		下级配套	2440.45
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	基本支出		1067.24		1067.24
	项目支出		4477.33		4477.33
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县大街镇人民政府
	2.保障措施	规范的财务管理制度、事前预算审批、政府采购向社会购买服务项目，事中监督，项目实施结束后进行绩效评价
	3.资金安排程序	由项目业主和代建单位共同向区政府提出申请→填写《大街镇工程项目拨款审批表》→政府办公会讨论审核并出具会议纪要→项目分管领导审批→财政分管领导审核→单位负责人审批同意后→财政所予以拨付。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
项目绩效指标完成分析	产出指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	效益指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
	满意度指标		完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			通过项目实施，加强了全镇系统干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳。强化绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高政府部门履职能力、突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，树立良好的政府形象，为全镇经济社会发展作出应有的贡献。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制。2、建立绩效整改机制。
	2.项目绩效目标修正建议	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	3.需改进的问题及措施	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，大街镇人民政府在编报预算的同时，设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况		大街镇2019年度收入合计5266.77万元。其中：财政拨款收入5266.77万元，占总收入的100.00%；大街镇2019年度支出合计5544.58万元。其中：基本支出1067.24万元元，占总支出的19.25%；项目支出4477.33万元，占总支出的80.75%；
	（四）部门预算管理制度建设情况		普洱市景东彝族自治县大街镇按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算，具体情况为：1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等；2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；
	（三）自评组织过程	1.前期准备	镇领导高度重视，成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，各部门主任为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织全镇职工学习相关政策和文件精神。
		2.组织实施	为确保绩效评价工作的客观公正，大街镇人民政府在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在该项目的实施过程中，镇人民政府注重项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、通过政府服务工作促进和提高了人民群众的生产、生活质量。镇人民政府项目自评标准，本项目单位自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题。决算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）整改方向。在今后的决算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容，建立更加有效的帮扶机制，扎实开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务一：促进本地区经济发展。	协调好本镇与外地区的经济交流与合作，招商引资，不断培育市场体系，促进本镇经济发展	优	执行情况良好
	任务二：保护本地区生态环境	部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，做好生态环境和自然环境的保护工作。	优	执行情况良好
	任务三：维护本地区社会稳定	做好本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位及个人的正当经济权益，维护社会稳定。	优	执行情况良好
	任务四：提升本地区精神文明建设	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。	优	执行情况良好
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行。	优	执行情况良好
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种项目资金及时发放。	优	执行情况良好
	生态效益	确保民生和社会稳定。	优	执行情况良好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	优	执行情况良好
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	良	执行情况良好
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	执行情况良好
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	执行情况良好
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	优	执行情况良好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	执行情况良好
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	良	执行情况良好
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	良	执行情况良好
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	优	执行情况良好
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	优	执行情况良好
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	良	执行情况良好
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	良	执行情况良好

 
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。