目录
第一部分  普洱市景东彝族自治县大朝山东镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
 
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
  一、主要职能
（一）主要职能
大朝山东镇人民政府的主要职能： （1）执行大朝山东镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行大朝山东镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇人大的监督支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南的重要讲话精神，以新发展理念为统领，以脱贫攻坚为统揽，全镇经济社会发展乘势而上，阶段性发展成果有目共睹。
经济总量平稳增长。农村居民人均可支配收入达11063元，同比增长10.6%；粮食生产2.01万吨，金融机构存款余额达2.88亿元，贷款余额达1.22亿元，人口自然增长率为-0.32‰。实现各项经济指标稳中有进、稳中向好、稳中提质、稳中育新。
兑现脱贫摘帽庄严承诺。2019年大朝山东镇脱贫攻坚投入资金共计4941.49万元，其中：涉农统筹整合资金2650.056万元、财政专项扶贫资金643.50万元、东西部协作资金786.75万元和易地搬迁基础设施建设资金861.18万元，为脱贫攻坚各项措施实施提供了资金保障。坚持“两不愁、三保障”目标，紧盯“571”脱贫指标，保障“三率一度”达标。坚持“六个精准”，全面攻克民房建设、利益联结、对象精准、内生动力、巩固提升难点。全面完成104户392人易地搬迁建设项目，完成投资1019.2万元；实施255个小组环境综合整治，完成投资3411.18万元；实施928户农村危房改造，完成投资1297.5万元，实现住房安全稳固100%达标；全面完善人畜饮水工程项目，饮水安全达到脱贫标准；实施160户新建房通电工程，完成投资115万元；实现村级卫生室、小组活动场所100%达标；宽带网络、广播电视信号100%覆盖。投入172.05万元，实施补齐产业发展短板项目，大力推广冬农开发项目，实现有劳动能力且有发展意愿的建档立卡户产业和利益联结两个100%覆盖。集体经济100%达标。实施兜底保障攻坚，落实各项惠民政策，实现贫困人口基本养老保险、基本医疗保险、医疗高质量服务100%覆盖。累计实现14个贫困村全部脱贫出列，2105户7447人贫困退出，贫困人口减少到149户400人，贫困发生率下降至1.46%。
交通建设强势推进。一是全面完成苍文路、菖蒲地路等10条公路道路安全防护工程共计126.94公里，完成投资888.56万元；二是推进三级公路和无量山产业扶贫开发公路项目建设；三是完成小组路路基改扩建495.62公里。民生水利不断夯实。精心组织做好防汛抗旱，实施农村饮水安全巩固提升工程和农村饮水安全季节性缺水保障项目，完成投资173.94万元。
发展环境持续优化。一是面对改革发展这一艰巨任务，我们始终坚持以高质量发展思路贯穿于经济社会发展全过程，不为困难找借口，只为发展想办法，沉着应对发展新常态。主动向上级汇报协调，争取资金上的支持，有效解决财力困难。二是强化交流合作，积极与省、市、县多家单位对接项目，争取上海对口帮扶曼状村咖啡加工厂项目，引进东诚联润茶业公司，有效带动咖啡、茶产业发展。三是推进全镇15个村255个小组农村集体资产清查工作。四是完成第四次全国经济普查。五是优化金融扶持。发放建档立卡户小额信贷747户，贷款资金3150万元。
社会救助全面提升。倾情倾力做好托底工作，不因事难而推诿，不因善小而不为，让每一个身处困境者都能得到社会的关爱和温暖。实施农村低保1431户2494人，其中建档立卡低保对象1733人，发放资金658.04万元。实施城市低保19户22人，发放保障金11.45万元。分散供养特困人员231户231人，发放分散供养金166.97万元。审批发放农村临时困难救助603户1917人，发放临时救助资金175.73万元。完成曼崩村、文玉村、菖蒲地村老年互助养老站建设项目。扎实开展双拥、优抚安置等工作。深入实施全民参保计划，社会保险参保覆盖面不断扩大，认真落实城乡居民基本养老和医疗保险制度，稳步推进企业退休人员社会化管理。2019年度发放养老金577.41万元，发放残疾人护理及生活补贴77.17万元。全面落实就业创业扶持政策，农村劳动力转移就业6873人次，开展贫困劳动力培训38期4211人，为全镇脱贫攻坚工作贡献力量。发放创业担保贷款720万元，带动就业48户，开发公益性岗位457个。
全面贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，加大对生态保护力度。落实天然林保护、退耕还林、生物多样性保护等政策，让群众在生态保护和绿色发展融合中受益。全面落实“河（湖）长制”，扎实开展河长清河及“清四乱”专项行动，严格河道采砂管理，全镇河道水环境得到明显改善。巩固退耕还草成果4971.9亩。资源管理更加规范。严守耕地保护红线，划定永久基本农田储备区519.75亩。完成大驮高标准农田项目建设。实施苍文等11个村土地整治项目建设，预计新增耕地16600亩。加强地质灾害防治，抓实防灾减灾工作。持续做好自然资源执法监察，深入推进“两违”专项整治。完成全国第三次国土调查和生态红线划定工作，加快推进自然资源调查与确权登记工作，完成农村集体土地所有权登记颁证。
进一步强化乡村环境，增强美化意识，全面推进美丽乡村建设。落实美丽乡村环境提升工程。实施菖蒲地村、困嘎村上海市对口支援云南省项目，完成投资660万元。实施文玉村和长发村移民后扶项目，完成投资611万元。完成实施移民建房项目120户，完成投资180万元。通过组建脱贫攻坚志愿服务队及开展“小手拉大手”“巾帼行动”等活动，帮助困难群众修房造屋，提升家居环境，推动移风易俗，以强带弱，全力打造山清水秀、村容整洁、美丽家庭的新农村，极大的提高了农村群众的生活质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1. 行政单位：大朝山东镇人民政府
2. 参照公务员法管理的事业单位：大朝山东镇财政所
3. 大朝山东镇文化广播电视服务中心
4. 大朝山东镇社会保障服务中心
5. 大朝山东镇农业服务中心
6. 大朝山东镇林业服务中心
7. 大朝山东镇村镇规划服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员8人），事业人员53人（含参公管理事业人员6人），其他人员4人（主要是三支一扶1人、大学生村官2人、防疫人员1人0。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年度收入合计71,319,614.04元。其中：财政拨款收入71,319,614.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入45,418,118.76元相比增加25,901,495.28 元，增长57.03%。主要原因是脱贫攻坚而项目资金增多。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年度支出合计73,476,943.44元。其中：基本支出17,262,494.92元，占总支出的23.49%；项目支出56,214,448.52元，占总支出的76.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年收入70,613,361.14元相比增加2,863,582.30元，增长4.06%。主要原因是脱贫攻坚而项目支出增加。
 
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县大朝山东镇正常运转的日常支出17,262,494.92元。与上年35,469,111.76元相比减少18,206,616.84，减少51.33%，主要原因是人员工资调整、日常经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.37%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县大朝山东镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,214,448.52元。与上年35,144,249.38元相比增加21,070,199.14元，，增长59.95%，主要原因是扶贫项目投入较大，支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年度一般公共预算财政拨款支出72,246,943.44元，占本年支出合计的98.33%。与上年70,571,361.14相比增加1,675,582.30元，增长2.37%，主要原因是扶贫项目投入较大，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出14,077,335.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%。主要用于：人大人员的工资福利支出和保障该部门正常运行得公用支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.
国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.
公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.
教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出114,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：科技人员的工资福利支出和保障该部门正常运行的公用支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出374,274.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于：文化服务中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行的公用支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,940,270.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于：社保中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行的公用支出。
9.卫生健康（类）支出1,446,244.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于：计生办人员的工资福利支出和保障该部门正常运行的公用支出、行政事业单位的医疗保险、公务员医疗补助等。
10.节能环保（类）支出452,329.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于退耕还林还草工程支出。
11.城乡社区（类）支出836,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于：村镇规划中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行的公用支出。
12.农林水（类）支出52,480,432.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%。主要用于：农业服务中心、林业服务中心人员的工资福利支出和保障该部门正常运行的公用支出、村级公用支出、扶贫项目支出等。
13.
交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.
资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.
商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.
金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.
援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.
自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出525,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于行政事业单位、大学生村官住房公积金支出、住房补贴支出。
20.
粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.
灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 22.
其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
23.
债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.
债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为386,900.00元，支出决算为329,000.00元，完成预算的85.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为154,000.00元，完成预算的85.56%；公务接待费支出决算为175,000.00元，完成预算的84.58%。2019年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年329000元相等，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出154,000.00元，占46.81%；公务接待费支出175,000.00元，占53.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出154,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出154,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出175,000.00元。其中：
国内接待费支出175,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待501批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障脱贫攻坚工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年机关运行经费支出2,514,623.33元，与上年6,409,715.51元对比减少3,895,092.18元,
减少60.77%，主要原因是：工资调整，人员退休，工资及经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员工资，及各部门公务正常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市景东彝族自治县大朝山东镇资产总额78,559,283.63元，其中，流动资产5,520,786.32元，固定资产净值3,023,213.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产70,015,277元（公共基础设施69,980,277.00元，政府储备物资35,000.00元）。与上年相比，本年资产总额增加2,823,176.44元，增长3.73%，其中;流动资产增加2,994,070.32元，固定资产减少170，893.88元
,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	78559283.63	5520786.32	3023213.31	2187811.96	0	0	835401.35	0	0	7	70015277
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额103,458元,其中：政府采购货物支出103,458元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况

公开09表

部门：景东彝族自治县大朝山东镇

单位：万元

项目名称

普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2019年部门决算

基础信息

项目分管处室（单位）

景东彝族自治县大朝山东镇人民政府

项目分管处室（单位）负责人

魏东

（一）项目基本情况

起始时间

2019.01.01

截止时间

2019.12.31

预算安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

中央财政

656.14

中央财政

656.14

省级财政

2626.31

省级财政

2626.31

市级财政

80

市级财政

80

下级配套

2258.99

下级配套

2258.99

部门自筹及其他

部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

基本支出

1726.25

1726.25

项目支出

5621.44

5621.44

（三）项目管理

1.项目实施主体

景东彝族自治县大朝山东镇人民政府

2.保障措施

规范的财务管理制度、事前预算审批、政府采购向社会购买服务项目，事中监督，项目实施结束后进行绩效评价

3.资金安排程序

由项目业主和代建单位共同向区政府提出申请→填写《大朝山东镇工程项目拨款审批表》→政府办公会讨论审核并出具会议纪要→项目分管领导审批→财政分管领导审核→单位负责人审批同意后→财政所予以拨付。

项目支出绩效自评

公开10表

部门：景东彝族自治县大朝山东镇

单位：万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

产出指标

完成

完成指标

上年完成指标

100%

良好

效益指标

完成

完成指标

上年完成指标

100%

良好

满意度指标

完成

完成指标

上年完成指标

100%

良好

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

是

项目是否有规范的内控机制

是

项目是否达到标准的质量管理管理水平

是

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

有效

自评结论

通过项目实施，加强了全镇系统干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳。强化绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高政府部门履职能力、突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，树立良好的政府形象，为全镇经济社会发展作出应有的贡献。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县大朝山东镇		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制。 2、建立绩效整改机制。
	2.项目绩效目标修正建议	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	3.需改进的问题及措施	在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	4.其他需要说明的情况	无

  

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县大朝山东镇			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，大朝山东镇人民政府在编报预算的同时，设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况		大朝山东镇2019年度收入合计7131.96万元。其中：财政拨款收入7131.96万元，占总收入的100.00%；大朝山东镇2019年度支出合计7347.69万元。其中：基本支出1726.25万元，占总支出的23.49%；项目支出5621.44万元，占总支出的76.51%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		普洱市景东彝族自治县大朝山东镇按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算，具体情况为：1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等；2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；
	（三）自评组织过程	1.前期准备	镇领导高度重视，成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，各部门主任为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织全镇职工学习相关政策和文件精神。
		2.组织实施	为确保绩效评价工作的客观公正，大朝山东镇人民政府在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在该项目的实施过程中，镇人民政府注重项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、通过政府服务工作促进和提高了人民群众的生产、生活质量。镇人民政府项目自评标准，本项目单位自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题。决算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）整改方向。在今后的决算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容，建立更加有效的帮扶机制，扎实开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县大朝山东镇			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，大朝山东镇人民政府在编报预算的同时，设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况		大朝山东镇2019年度收入合计7131.96万元。其中：财政拨款收入7131.96万元，占总收入的100.00%；大朝山东镇2019年度支出合计7347.69万元。其中：基本支出1726.25万元，占总支出的23.49%；项目支出5621.44万元，占总支出的76.51%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		普洱市景东彝族自治县大朝山东镇按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算，具体情况为：1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等；2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	镇领导高度重视，成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，各部门主任为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织全镇职工学习相关政策和文件精神。
		2.组织实施	为确保绩效评价工作的客观公正，大朝山东镇人民政府在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在该项目的实施过程中，镇人民政府注重项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、通过政府服务工作促进和提高了人民群众的生产、生活质量。镇人民政府项目自评标准，本项目单位自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题。决算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）整改方向。在今后的决算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容，建立更加有效的帮扶机制，扎实开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县大朝山东镇					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务一：促进本地区经济发展。	协调好本镇与外地区的经济交流与合作，招商引资，不断培育市场体系，促进本镇经济发展	优	执行情况良好
	任务二：保护本地区生态环境	部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，做好生态环境和自然环境的保护工作。	优	执行情况良好
	任务三：维护本地区社会稳定	做好本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位及个人的正当经济权益，维护社会稳定。	优	执行情况良好
	任务四：提升本地区精神文明建设	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。	优	执行情况良好
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行。	优	执行情况良好
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种项目资金及时发放。	优	执行情况良好
	生态效益	确保民生和社会稳定。	优	执行情况良好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	优	执行情况良好
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	良	执行情况良好
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	执行情况良好
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	执行情况良好
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	优	执行情况良好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	执行情况良好
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	良	执行情况良好
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	良	执行情况良好
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	优	执行情况良好
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	优	执行情况良好
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	良	执行情况良好
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	良	执行情况良好

 
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。