目录
第一部分  景东彝族自治县文龙镇中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，主要承担文龙镇中学适龄儿童及少年的义务教育工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
认真执行贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为每个学生继续学习及生活打好基础。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县文龙镇中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县文龙镇中学2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是主要是特岗教师。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县文龙镇中学2019年度收入合计8,756,107.62元。其中：财政拨款收入8,756,107.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1298900.74元，主要原因是人员变动及工资变动。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县文龙镇中学2019年度支出合计8,725,333.42元。其中：基本支出8,667,033.42元，占总支出的99.33%；项目支出58,300.00元，占总支出的0.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少1408440.73元，基本支出减少1367145.73元，项目支出减少41295元，主要原因是人员变动及工资变动。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县文龙镇中学正常运转的日常支出8,667,033.42元。与上年对比有所减少，主要原因是人员变动及工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.44%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县文龙镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,300.00元。与上年对比有所减少，主要原因分析2019年项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况用于偿还债务，已经完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县文龙镇中学2019年度一般公共预算财政拨款支出8,725,333.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对有所减少，主要原因是人员变动及工资变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出7,191,561.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于在职人员工资，寄宿生生活补助费，营养餐补助，学生公用经费；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；
  8.社会保障和就业（类）支出626,177.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于事业单位离退休和其他就业补助支出；
  9.卫生健康（类）支出596,615.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出310,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县文龙镇中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49800元，支出决算为20,000.00元，完成预算的40.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成预算的40.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算资金不够细化。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,874.60元，增长32.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,874.60元，增长32.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因物价上涨。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（无相关支出）
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（无相关支出）
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出20,000.00元。其中：
国内接待费支出20,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（无相关支出） 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县文龙镇中学2019年机关运行经费支出0.00元，（无相关支出）
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县文龙镇中学资产总额11693828元，其中，流动资产86,859.67元，固定资产11,606,968.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17700.67元，其中;流动资产减少77259.33元，固定资产增加94960.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11693828	86,859.67		9510000			2096968.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额244,467.00元,其中：政府采购货物支出244,467.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	景财教〔2019〕70号乡村教师生活补助奖补资金
基础信息	项目分管处室（单位）	财务室
	项目分管处室（单位）负责人	杨成勇	邢开荣
（一）项目基本情况	起始时间	2019.01.01		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	58300		下级配套	58300
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	学生浴室附设工程		48000		48000
	羽毛球场建设		10300		10300
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东永茂园林绿化有限公司
	2.保障措施	学校与施工方签订合同，保障项目资金合理开支，更好完成基础设施建设
	3.资金安排程序	计划→预算→实施→验收→完工→支付

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
		√	100	100	100	100	标准
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成达到一定的效果，实施过程中不足之处，逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。

 
 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
	2.项目绩效目标修正建议	根据实际情况不断变化
	3.需改进的问题及措施	进一步加强预算管理、验收管理
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县文龙镇中学2019年度部门决算编报的单位共1个。2019年末实有人员编制52人。事业编制52人，事业人员38人，特岗教师6人，退休人员9人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		建设阶段
	（三）部门整体收支情况		收支合理，完成预算进度资金支付。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建设阶段
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		日趋完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设
	（三）自评组织过程	1.前期准备	会议纪要、相关资料准备
		2.组织实施	预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论			严格预算执行质量、进度、厉行节约，做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况			逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用			实事求是
六、主要经验及做法			标设定客观实际
七、其他需说明的情况			无

 
 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	景财教〔2019〕70号乡村教师生活补助奖补资金		满足
履职效益明显	经济效益	100%	满足
	社会效益	100%	满足
	生态效益	100%	满足
	社会公众或服务对象满意度	100%	增加
预算配置科学	预算编制科学	70%	合理、科学
	基本支出足额保障	100%	满足
	确保重点支出安排	100%	满足
	严控“三公经费”支出	100%	减少
预算执行有效	严格预算执行	80%	严格
	严控结转结余	100%	严格
	项目组织良好	70%	规范
	“三公经费”节支增效	100%	增效
预算管理规范	管理制度健全	70%	健全
	信息公开及时完整	100%	公开
	资产管理使用规范有效	70%	规范

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县文龙镇中学2019年部门决算公开表.xls