一、主要职能
（一）主要职能
1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6、承办上级人民政府交办的其他事项。 
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、攻克深度贫困，全面决胜脱贫攻坚；
2、加快基础建设，奋力补齐发展短板；
3、夯实产业基础，促进产业提质增效；
4、坚持城乡统筹，推进特色集镇建设；
5、推进生态建设，坚决守住青山绿水；
6、着力改善民生，积极顺应群众期盼；
7、维护安全稳定，守好守牢平安底线；
8、强化自身建设，凝聚干事创业强大合力。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 农业服务中心、水管站、政府、财政所、林业服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、文化服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县安定镇2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有64人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度收入合计66,480,105.51元。其中：财政拨款收入66,480,105.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加1918万元，增长40.55%，主要原因：今年是脱贫攻坚关键之年，各类扶贫项目增加，资金投入加大。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度支出合计66,838,975.51元。其中：基本支出12,200,847.51元，占总支出的18.25%；项目支出54,638,128.00元，占总支出的81.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出金额增加1911.07万元，增长40.04%，主要原因：本年度人员工资调整且2019年是我县脱贫攻坚关键之年，各类扶贫项目增加，资金注入增加，加之项目实施加快，支付进度较快，资金支付同比较快。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县安定镇正常运转的日常支出12,200,847.51元。与上年对比减少904.66万元，减少42.58%，主要原因：统筹资金助力脱贫攻坚，部分基本公用支出未清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县安定镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,638,128.00元。与上年对比，2019年项目支出增加2815.74万元，增加比率为106.33%，主要原因：为今年为脱贫攻坚关键之年，扶贫项目投入增加，资金投入加大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度一般公共预算财政拨款支出66,728,975.51元,占本年支出合计的99.84%。比上年度增加1911.07万元，增长40.04%。增加的主要原因为：今年为脱贫攻坚关键之年，各类扶贫项目增加，资金注入增加，加之项目实施加快，支付进度较快，资金支付同比较快。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出7,441,664.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于行政事业人员基本支出及项目支出。其中基本支出4078693.63元，项目支出3362971元。具体支出如下：基本支出：2010101一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项） 68973元，主要用于人大机关人员工资福利等支出；2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物支出（款）行政运行（项）1986350.60元，主要用于政府机关人员工资福利等支出；20103991一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支（项）20000元，主要用于政府机关保运行支出；2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）422720.03元，主要用于财政人员工资福利等支出；2011099一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）2011099其他人力资源事物支出（项）1000元，主要用于人事事务运行；2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）278443元，主要用于纪委人员工资福利等支出；2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）604337元，主要用于党委机关人员工资福利等支出；2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）66870元，主要用于政府机关保运转支出；2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）630000元，主要用于政府机关保运转支出。项目支出：2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）3362971元；主要用于一般公共服务类项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出253980元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于文化服务中心基本支出。支出情况如下：基本支出：2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）253980元，主要用于文化服务中心人员工资福利等支出。
8.社会保障和就业支出（类）支出1939166.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%.主要用于社会保障服务中心基本支出和行政事业单位各类保险。支出情况如下：
基本支出：2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）306984元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利等支出；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）664480.48元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25412.40元，主要用于行政事业单位人员职业年金支出；2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）927300元，主要用于公益岗位人员补助支出；2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14989.47元，主要用于事业单位人员失业保险支出。
9. 卫生健康支出（类）支出893921.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%.主要用于计划生育机构和行政事业单位支出。支出情况如下：基本支出：2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）98480元，主要用于计生办人员工资福利支出；2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）120180元，主要用于计生宣传人员生活补助等支出；2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）254866.9元，主要用于缴纳行政事业人员医疗保险；
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）181040.02元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）175663.68元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）63691.39元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。
10. 节能环保支出（类）支出572123元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%.主要用于天然林保护和退耕还林支出，支出情况如下：项目支出：2110501节能环保支出（类）天然林保护（款） 森林管护（项）176123元，主要用于林业服务中心森林管护项目支出；2110605节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）396000元，主要用于退耕还林补助支出。
11.城乡社区支出（类）支出955248.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%.主要用于城乡社区规划与管理和城乡社区公共设施支出。支出情况如下：基本支出：2120201 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）327058.64元，主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出；项目支出：2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）628190元。
12.农林水支出（类）支出54333403.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%.主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革支出。支出情况如下：基本支出2130104 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1374200.55元，主要用于农业服务中心人员工资福利支出；
2130108 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）34080元，主要用于病虫害防治项目；2130152农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）120124元，主要用于大学生村官生活补助；2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）860元，主要用于其他农业支出；2130204农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（项）531936元，主要用于林业服务中心人员工资福利支出；2130234农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）15000元，主要用于林业部门防灾保障；2130301农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2811元，主要用于水利部门运转开支；2130317农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）180570.95元，主要用于水利部门人员工资福利支出；2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2108977.40元，主要用于村级人员生活补助；项目支出：2130209农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）78344元，主要用于公益林集体补助项目；2130504农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）43388150元，主要用于危房改造等基础设施建设项目；2130505农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）5083900元，主要用于生产发展项目；2130599农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）1414450元，主要用于扶贫支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障支出（类）支出339467元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%.主要用于改革支出，支出情况如下：基本支出2210201住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）339467元，主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.4万元，支出决算为165,624.26元，完成预算的25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135,468.36元，完成预算的45.47%；公务接待费支出决算为30,155.90元，完成预算的8.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度扶贫工作任务艰巨，财政资金有限，导致我镇大量“三公”经费无法正常支付。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少111,113.74元，下降40.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少133,123.36元，下降5,676.90%；公务接待费支出决算减少244,237.10元，下降89.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因为2019年扶贫攻坚任务艰巨，财政统筹资金助力脱贫攻坚，我镇三公经费清算较少，所以本年度“三公”经费支出数较少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出135,468.36元，占81.79%；公务接待费支出30,155.90元，占18.21%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出135,468.36元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出135,468.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、危房改造等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出30,155.90元。其中：
国内接待费支出30,155.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待268批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚期间发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县安定镇2019年机关运行经费支出1,034,132.63元，与上年对比行政单位机关运行经费支出增加60.07万元，参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出减少0.05万元.,主要原因：去年未清算资金部分于今年支出。部门机关运行经费主要用于公用支出。支出情况如下：
办公费146,956.02元，印刷费369.91元， 手续费2,916.00元，电费22,736.70元，邮电费20,477.83元，差旅费514,995.00元，会议费4,014.90元， 培训费6,348.60元，公务接待费30,155.90元，专用材料费5,181.00元，委托业务费6,989.00元，工会经费65,113.00元， 公务用车运行维护费135,468.36元，其他交通费用18,787.31元，其他商品和服务支出53,623.10元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市景东彝族自治县安定镇资产总额91508766.70元，其中，流动资产2005800.00元，固定资产2200844.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产87302120.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1385632.23元，其中;流动资产增加（减少）1351800.00元，固定资产减少33797.23元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	91508766.70	2005800.00	220084.70	1807252.21	213590.27	0	180002.00	0	0	2	87302120.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额151515.58元,其中：政府采购货物支出151515.58元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额151515.58元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：	安定镇人民政府					单位：万元
项目名称	安定镇各类项目
基础信息	项目分管处室（单位）	安定镇人民政府
	项目分管处室（单位）负责人	周伟
（一）项目基本情况	起始时间	2019.01.01		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	54638128		市级财政	54638128
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	其他一般公共服务支出		336.30		336.30
	天然林停发补助		17.61		17.61
	退耕还林补助		39.60		39.60
	小城镇基础设施建设		62.82		62.82
	森林生态效益补偿		7.83		7.83
	农村基础设施建设		433.88		433.88
	生产发展补助		508.39		508.39
	其他扶贫支出		141.45		141.45
	中仓、河底老年活动室改建		11.00		11.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	安定镇人民政府
	2.保障措施	扶贫资金管理办法
	3.资金安排程序	严格按照资金审批程序

 
 
 
 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：	安定镇人民政府							单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标			完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
效益指标			完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
满意度指标			完成	完成指标	上年完成指标	100%	良好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		有效
自评结论			通过各类项目的开展实施，做到了社会治安综合治理、社会稳定；改进了村镇路政设施；完善了村镇经济建设、农业发展规划及技术推广等。这不进加强了全镇队伍的建设、党风廉政建设、精神文明建设，而且发挥了党政先锋模范作用，树立了良好的政府形象。同时在资金使用情况时做到资金拨付严格审批，使用规范，会计核算真实、准确，提高农民生活水平，促进经济发展，方便群众、保障民生。

 
 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：	安定镇人民政府	单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成项目绩效目标
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1.单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制 2.建立绩效整改机制
	2.项目绩效目标修正建议	在执行项目预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目过程中发现的问题，确保项目绩效如期实现。
	3.需改进的问题及措施	在执行项目预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目过程中发现的问题，确保项目绩效如期实现。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
				公开12表
部门：	安定镇人民政府			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 农业服务中心、水管站、政府、财政所、林业服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、文化服务中心。 普洱市景东彝族自治县安定镇2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有64人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，安定镇人民政府在编报预算时设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规相关规定、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，所报项目有利于实现村镇的可持续发展；同时所做计划数与本年度所报预算费用相吻合，“三公”经费预算及执行合理，所有支出费用严格按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况		普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度收入合计66,480,105.51元。其中：财政拨款收入66,480,105.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加1918万元，增长40.55%，主要原因：今年是脱贫攻坚关键之年，各类扶贫项目增加，资金投入加大。
	（四）部门预算管理制度建设情况		普洱市景东彝族自治县安定镇2019年度按照财政部相关要求编制并执行部门决算。具体情况为：1.按照规定时间、相关要求编制下一年度部门决算（包括决算说明）并向社会公开；2.明确重点工作，统筹安排各项支出切支出明细透明化；3.严格控制“三公”经费；4.严格按照部门预算执行各个项目并按时保量。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1.能够及时发现项目运行中的错误和积累经验，及时的纠正问题及改进管理； 2.提高资金管理使用情况，提升绩效管理水平，提高经济效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备			成立自评小组（设立一位小组组长，一位副组长，各部门调取自评人员），全面组织学习相关文件政策。
		2.组织实施			安定镇人民政府严格遵循相关规定要求，公正公开对项目进行准备、实施和改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论	经过对业务资料、财务资料、统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性等方面做全面详细分析。乡镇府高度重视精准安排，调取了人民群众的积极性，提高了群众的生活水平和生产质量。本项目单位自评为优秀。
四、存在的问题和整改情况	1、存在的问题：在进行决算申报时，编制的相关绩效目标不具体，没有细化具体的工作任务导致加大工作量，及部分绩效指标不清晰。 2、整改情况：针对所产生的问题作出有效整改，在以后的看、决算申报时认真分析当年情况，对所上报的工作进行细化，制定具体的施行方案，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用	它是针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续的项目结构，合理配置资源，加强财务管理资金使用，不断总结经验，逐步修正绩效考核指标，使其更加准确合理；以及不断创新工作机制，创建更加有效的帮扶措施，精准扶贫，最终达到脱贫致富。
六、主要经验及做法	根据国家和省级相关规定和部门规章执行
七、其他需说明的情况	无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：	安定镇人民政府				单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务一：促经济发展	协调本镇与外来地区的经济发展交流，借鉴其他地区经济管理模式，促进本地区经济发展。	优	执行情况良好
	任务二：保护生态环境	部署本年度重点工程建设，基础设施建设何水利工程建设，退耕还林。	优	执行情况良好
	任务三：维护社会稳定	做好本镇群众团结工作，搞好民政、文化卫生、教育等工作，一切以人民群众出发，维护群众利益，保证社会稳定。	优	执行情况良好
	任务四：提升精神文明建设	抓好精神文明建设，加大宣传力度，反对封建迷信活动，树立社会主义新风尚。	优	执行情况良好
履职效益明显	经济效益	根据年初目标，按照相关要求圆满完成任务	优	执行情况良好
	社会效益	确保民生和社会稳定	优	执行情况良好
	生态效益	保证了生态的可持续发展	优	执行情况良好
	社会公众或服务对象满意度	满意	优	执行情况良好
预算配置科学	预算编制科学	按相关文件执行	优	执行情况良好
	基本支出足额保障	足额保障	优	执行情况良好
	确保重点支出安排	履行完成重点任务保障有力，分地区分配资金，确保资金有效支出	优	执行情况良好
	严控“三公经费”支出	严格按照年初预算把控“三公”经费	优	执行情况良好
预算执行有效	严格预算执行	按《预算法》执行	优	执行情况良好
	严控结转结余	严控结转结余资金目标及措施	优	执行情况良好
	项目组织良好	下属项目领导小组严格参照扶贫资金管理办法执行	优	执行情况良好
	“三公经费”节支增效	严格执行厉行节约相关制度	优	执行情况良好
预算管理规范	管理制度健全	财政所内部控制制度	优	执行情况良好
	信息公开及时完整	及时公开	优	执行情况良好
	资产管理使用规范有效	严格按照相关制度执行	优	执行情况良好

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 


普洱市景东彝族自治县安定镇2019年部门决算公开数据.xls