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景东彝族自治县第四中学2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-11 13:38:15 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县第四中学2019年度部门决算公开说明目录第一部分 景东彝族自治县第四中学概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2019年
景东彝族自治县第四中学2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  景东彝族自治县第四中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  景东彝族自治县第四中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
  2、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
  3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进及普及义务教育。
    4、“实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中义务教育及相关社会服务。”培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作负责文井镇招生范围内的初中生的教育教学工作,提高教学质量,向高中学校培养合格的毕业生。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县第四中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:景东彝族自治县第四中学。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县第四中学2019年末实有人员编制81人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制81人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员81人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县第四中学2019年度收入合计15,955,206.18元。其中:财政拨款收入15,955,206.18元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少6689645.65元,主要原因是2019年绩效工资减少和教学楼项目资金使用上年结转资金。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县第四中学2019年度支出合计18,124,424.38元。其中:基本支出15,610,286.38元,占总支出的86.13%;项目支出2,514,138.00元,占总支出的13.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1776924.37元,主要原因是2019年绩效工资和社会保障缴费减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县第四中学正常运转的日常支出15,610,286.38元。与上年对比减少3016062.97元,主要原因绩效工资和社会保障缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.00%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,514,138.00元。与上年对比增加1239138元,主要原因是教学楼项目已完工,按工程进度支付项目资金。具体项目开支及开展工作情况是支付教学楼项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县第四中学2019年度一般公共预算财政拨款支出18,124,424.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比减少1776924.37元,主要原因是2019年绩效工资和社会保障缴费减少。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出15,168,554.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于教师工资、学校公用经费支出和教学楼项目工程款支出。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出1,215,040.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于教职工养老保险缴费和失业保险缴费支出。
  9.卫生健康(类)支出1,101,133.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于教职工基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费支出。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出32,520.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于驻村工作队员生活补助和交通补贴。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出607,176.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于教职工住房公积金缴费和退休教师住房补贴;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县第四中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37800元,支出决算为10,776.00元,完成预算的28.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为10,776.00元,完成预算的38.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决小于预算数的主要原因2019年我单位的公务用车按车改方案已封存,没有产生公务用车运行维护费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,057.00元,增长296.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,149.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加9,206.00元,增长586.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待次数增加,物价上涨。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出10,776.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出10,776.00元。其中:
国内接待费支出10,776.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次106人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对我单位的检查和指导的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县第四中学2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比没有变化.
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景东彝族自治县第四中学资产总额18226111.34元,其中,流动资产675054.57,固定资产17551055.77元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2779189.49元,其中;流动资产减少1884940.34元,固定资产减少894249.35元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表  
    单位:元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 18226111.34 675054.57 17551055.77 15550246.06 49,400.00   1951409.71     1    
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额84000元,其中:政府采购货物支出84000元;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额84000元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。
 
项目支出概况
            公开09表
部门:           单位:万元
项目名称 景东彝族自治县第四中学教学楼项目
基础信息 项目分管处室(单位) 景东县第四中学
项目分管处室(单位)负责人 校长 徐明春
(一)项目基本情况 起始时间 2018.12.1 截止时间 2019.5.31
预算安排资金(万元) 实际到位资金(万元)
中央财政 300.7 中央财政 300.7
省级财政 275.3 省级财政 275.3
市级财政   市级财政  
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
教学楼工程款 251.41 251.41
     
(三)项目管理 1.项目实施主体 景东彝族自治县第四中学
2.保障措施 学校分管领导,负责人联合会签,保障项目资金合理开支,更好完成基础设施建设
3.资金安排程序 计划→预算→实施→验收→完工→会签→支付
 
 
项目支出绩效自评
                公开10表
部门:               单位:万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
产出指标 质量指标 项目一次性验收合格率 100% 100% 100% 100% 良好  
效益指标 可持续影响指标 房屋使用年限 50年 执行中 100% 100% 良好  
满意度指标 服务对象满意度指标 收益人满意度 90% 100% 100% 100% 良好  
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施  有
项目是否有规范的内控机制  有
项目是否达到标准的质量管理管理水平 有 
2.项目效率性分析 完成的及时性  及时
验收的有效性  有效
自评结论 该项目决策科学,依据充分,项目管理规范,项目完成达到一定的效果,实施过程中不足之处,逐步规范,项目平稳过度,运行有效的管理机制。  
 
项目绩效目标管理
    公开11表
部门:   单位:万元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析 由于部分不可抗拒因素导致。
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  逐步建立管理规范,运行有效的管理机制。
2.项目绩效目标修正建议  根据实际情况不断变化
3.需改进的问题及措施  进一步加强预算管理、验收管理
4.其他需要说明的情况  无
 
 
2019部门整体支出绩效自评报告
      公开12表
部门:     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 景东四中主要职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展,统筹和管理文井区域内的教育教学资源,使其得到均衡健康的发展。
(二)部门绩效目标的设立情况  1、完成支付2019年第一批校舍维修改造长效机制资金(中央)。2、完成支付2019年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金(中央)。3、完成支付2019年教育项目前期工程费。
(三)部门整体收支情况  收支合理,完成预算进度资金支付。
(四)部门预算管理制度建设情况  第一,建立正确的激励机制。实行绩效预算就是要将各单位的资金与其工作绩效挂起钩来,建立正确的激励机制,政府可根据各部门绩效考评结果给予相应的奖惩。第二,加强绩效的检查和审计。要加强绩效预算的监督检查和审计工作,坚持每年财政、审计、检查部门对各部门的支出项目,从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价,逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度,以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。第三,严格执行预算,按预算要求实施,真正做到“无预算部支出”。
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 逐步完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设,使我单位的预算逐步步入正轨程序。
(三)自评组织过程 1.前期准备 会议纪要、相关资料准备
2.组织实施 预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论  严格预算执行质量、进度、厉行节约,做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况  由于部分不可抗拒因素导致所设立目标无法按照预期完成,此时可退后执行时间或做适当的调整。逐步建立管理规范,运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用  实事求是
六、主要经验及做法  在设定目标时要充分考虑各种因素,做到所设定目标有确实可行性,尽量避免空大无可行性的目标。目标设定后要尽量维护目标,确实执行不了的目标可以做细小的调整。
七、其他需说明的情况  无
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门:         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 促进教育公平和谐有序发展  保证接受教育的公平性,人人都能接受义务教育。 100%  按预算执行
完善教育保障体系   推进义务教育的均衡发展,大力推进初中,到2020年初中教育毛入学率达100%,巩固率达100%。 90% 初中教育毛入学率达100%,巩固率达100%
 加强教育管理  根据《教育法》、《教师法》等加强对学校的管理,全面提高教师的师德水平及专业知识能力。 100% 按预算执行
 完善政府督学 进一步加大政府对教育的督学职责,责任督学根据工作职责升入基层、指导工作、及时向领导反馈督导信息。  100% 按预算执行
履职效益明显 经济效益  大力发展现代职业教育。加快培养产业发展技术工人和技能人才,加强品牌和特色建设,鼓励职业教育多样化、多形式发展,以教育促进经济发展。 100% 按预算要求完成
社会效益 全面提高我县的受教育程度,提升人民群众的普通话水平。  100% 按预算要求完成
生态效益  注重学校可持续发展,对学校发展有长远规划 100% 按预算要求完成
社会公众或服务对象满意度  到2020年“普九”人口覆盖率达到100%,;初中毛入学率达100%,巩固率达99%,毕业生升学率达到99%,公众对教育服务对象满意度达90% 100% 按预算要求完成
预算配置科学 预算编制科学 以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。  70% 按预算执行
         
五、其他重要事项情况说明
   无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支)出。

第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县第四中学2019年结算公开表.xls