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景东彝族自治县文龙镇2019年度部门 决算公开说明

发布时间:2020-09-11 13:35:26 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县文龙镇2019年度部门 决算公开说明
景东彝族自治县文龙镇2019年度部门
决算公开说明
目录
 
第一部分  景东彝族自治县文龙镇概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
第一部分 普洱市景东彝族自治县文龙镇概况
 
一、主要职能职责
(一)主要职能职责
文龙镇是乡镇政府部门,履行的基本职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
(二)2019年度重点工作任务介绍 
2019年是实现小康社会的关键一年,是文龙镇精准脱贫决胜之年。扎实做好今年各项工作,对于加快推进全镇经济社会发展,全面决胜脱贫攻坚工作具有重大而深远的意义。取得的主要事业成效概述如下:
1.立足资源优势,持续调优产业发展结构。完成粮食、畜牧业、烤烟产业、茶产业、林果业、蚕桑产业与去年目标相比只增不减;壮大村集体经济,实现各村集体经济收入不低于4万元。
2.统筹协调发展,全力抓好基础设施建设。水利:做好水源调查、饮水需求调查工作,加快推进投资281.4万元的三岔河村、会良河村、青龙村农村安全饮水巩固提升工程建设。交通:做好景南高速公路文龙段建设协调服务工作,推进380公里村组道路改扩建工程;完成龙街村田心小组、道场小组便桥建设。其他:完成投资200万元文龙镇标准化蔬菜集散中心冷库建设项目。
3.围绕中心任务,全面实现如期脱贫出列。一是紧盯考核标准;二是增加卡户收入;三是抓好房屋建设;四是做好宣传工作;五是完善数据系统。
4.注重长效机制,构建和谐稳定秩序。一是做好信访维稳工作;二是高度重视安全生产工作;三是强化法制宣传工作;四是做好防灾减灾工作;五是继续加大摸排力度,坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”。
5.着力抓好改革,增强持续发展动力。推动政府职能转变,创新行政管理方式,提高政府公信力和执行力,推进政府绩效管理。
6.抓好民生保障,全面加快社会进步。抓好教育事业发展,巩固提高“两基”攻坚成果,促进义务教育均衡发展。加强医疗卫生体系建设,巩固家庭医生签约率,不断提升服务水平。保障文龙镇建档立卡贫困人口100%参保。做好民政救灾救助工作,切实保障困难群众基本生活。
7.强化环境保护,努力促进人居环境提升。围绕“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不断加强天然林、重点生态公益林管理保护,加强森林防火,病虫害防治工作,巩固生态建设成果;不断强化农村节能项目建设。
8.加强自身建设,提升服务能力管理水平。一是坚持廉洁从政;二是强化责任抓落实;三是坚持依法行政,切实转变作风;四是坚持用制度管人、管事,积极深入实际。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县文龙镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:
1、文龙镇人民政府、
2、文龙镇财政所、
3、文龙镇农业服务中心,
4、文龙镇林业服务中心,
5、文龙镇广播文化服务中心,
6、文龙镇社会保障服务中心,
7、文龙镇村镇规划服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2019年末实有人员编制76人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制3人),事业编制46人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员3人),事业人员41人(含参公管理事业人员4人)。
2018年在职在编实有人员65人,2019年末实有人员增加4人,主要是有新考入人员,但没有职工调出,故在职实有人数比去年增加4人。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 
普洱市景东彝族自治县文龙镇2019年度收入合计53,443,750.20元。其中:财政拨款收入53,443,750.20元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00%元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与2018年度收入合计46,913,500.31元,对比增加6,530,249.89元(即增加13.92%),主要原因分析:一是追加新增人员工资;二是增加2019年脱贫攻坚危房改造、易地扶贫搬迁、产业扶贫等项目资金。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县文龙镇2019年度支出合计54,167,750.20元。其中:基本支出12,867,943.94元,占总支出的23.76%;项目支出41,299,806.26元,占总支出的76.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年(2018年度支出合计48,707,000.31元)对比支出增加5,460,749.89元(即增11.21%),主要原因分析:一是追加了新录用人员工资;二是增加2019年脱贫攻坚危房改造、易地扶贫搬迁、产业扶贫等项目资金。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县文龙镇正常运转的日常支出12,867,943.94元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.67%。
与2018年正常运转的日常支出14,435,766.00元对比减少1,567,822.06元(即下降10.86%)(主要原因:本年虽然新增加4名人员经费但是总的人员经费支出减少,即人员工资调减,养老保险金等保险未足额缴纳;卫生健康支出的医疗保险,公务员医疗补助未足额缴纳;人员乡镇津贴未足额发放;总之本年机关运行经费不足而未支出其中部份津贴补贴等人员经费,未支出部份商品和服务经费)
(二)项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县文龙镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,299,806.26元(即项目支出41,299,806.26元中的基本建设类项目40,415,806.26元)。与上2018年度项目经费支出34,271,234.31元对比增加了7,028,571.95元,原因是:一是2019年是脱贫攻坚关键之年,脱贫攻坚任务繁重,扶贫项目增加,扶贫项目资金增加,同时扶贫工作经费增加;二是2018年一般公共预算资金调整列入2019年一般公共预算支出,增多的项目资金是——道路安全防护工程资金、产业发展项目、小组活动室、危房改造项目、易地搬迁建房补助、易地搬迁基础设施等项目资金增加;脱贫攻坚工作经费资金增加;危房改造项目资金科目调整。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2019年度一般公共预算财政拨款支出53,777,750.20元,占本年支出合计的99.28%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出48,537,000.31元,对比增加5,240,749.89元即10.797%,主要原因分析是2019年是脱贫攻坚关键之年,脱贫攻坚任务繁重,扶贫项目增加,扶贫项目资金增加,同时扶贫工作经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出7,107,286.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于行政机关即人大、政府、党委、纪委、财政在职人员基本工资、津贴补贴等人员的基本支出3,036,967.20元,和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用基本商品服务支出1,572,053.39元,对个人和家庭的补助593,204.00元,村级基础设施建设1,674,970.96元,地上附着物和青苗补偿122,823.00元,,其他资本性支出107,268.00元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出391,877.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,主要用于文化、广播的在职职工基本工资、津贴补贴等人员的基本支出375,177.27元和办公费等日常公用基本商品服务支出16,700.00元;
8.社会保障和就业(类)支出1,764,208.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%  ,主要用于社会保险经办机构人员工资、津贴补贴等人员的基本支出和办公费等日常公用基本商品服务支出278,511.00元及机关事业单位基本养老保险缴费707,224.96元,其他的社会保障缴费——失业保险15,892.84元;
9.卫生健康(类)支出799,499.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于计划生育机构村级宣传人员经费88,500.00元,行政单位医疗246,103.36元,事业单位医疗246,103.36元,公务员医疗补助 180,897.44 元, 其他行政事业单位医疗支出(工伤保险、生育保险)65,365.60元;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出690,235.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于城乡社区规划与管理人员工资、津贴补贴等人员的基本支出和办公费等日常公用基本商品服务支出265,235.54元,村级基础设施建设425,000.00元;
12.农林水(类)支出42,662,712.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于:1、农业服务中心单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员的基本支出和农业服务中心办公日常公用的商品服务等支出1,431,645.00元即人员费用1,327,516.00元办公费用60,929.00元,畜牧兽医员补助43,200.00元,其他农业支出30,288.00元;2、用于林业服务中心单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员的基本支出和办公等日常公用的服务支出426,409.00元即人员费用395,077.00元办公费用20,640.00元,遗属生活费10,692.00元,林业防灾减灾工作支出28,283.79元;3、用于水利技术推广服务中心单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员的基本支出和办公费等日常公用商品服务支出251,349.45即人员费用243,611.00元,办公费用7,738.45元,4、用于扶贫农村基础设施建设32,708,391.80元,5、用于扶贫农村生产发展3,180,000.00元;用于扶贫农村扶贫其他扶贫支出3,167,079.00元,对村民委员会和村党支部的补助1,182,716.00元;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  19.住房保障(类)支出361,931.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,本年机关运行经费不足而未足额缴纳完2019年度单位应缴的住房保障金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元,支出决算为232,293.64元,完成预算的82.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为118,214.64元,完成预算的73.88%;公务接待费支出决算为114,079.00元,完成预算的95.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后,公务用车购置及运行费支出不足,同时严格按照“三公经费”不超预算的要求,严格控制“三公经费”开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,078.47元,增长2.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加11,843.79元,增长11.13%;公务接待费支出决算减少-5,765.32元,下降-4.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出增加,而公务接待费支出决算减少,原因是工作中发生的部分费用因2019年机关运行经费不足还未支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出118,214.64元,占50.89%;公务接待费支出114,079.00元,占49.11%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出118,214.64元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,公务用车运行维护支出118,214.64元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出114,079.00元。其中:国内接待费支出114,079.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待285批次(其中:外事接待0批次),接待人次2849人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级到文龙镇开展检查、督导等工作、同级部门到文龙镇学习交流等工作以及下级到文龙镇汇报工作等发生的,部分接待费因本年机关运行经费不足还未支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。                                    
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2019年机关运行经费支出1,184,988.89元,与上年2,844,551.67元对比减少了1,659,562.78元(即减少58.34%),主要原因高速公路征地工作经费减少,本年机关运行经费不足部份商品和服务经费未支出,部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,普洱市景东彝族自治县文龙镇资产总额11,899,175.75元,其中,流动资产8,168,474.86元,固定资产3,568,801.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程300,000.00元,无形资产70,202.00元,其他资产514,600.00元(具体内容详见附表)。与上年度11,382,128.65元相比,增加517,047.10元,增加4.54%,原因是本年度功能科目调整为预拨款的较多及固定资产及公共基础设施资产增加。
与上年相比,本年资产总额增加(减少)0.00元,其中;流动资产增加1,899,010.66元,固定资产减少1,311,762.56元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加300,000.00元,无形资产增加1元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表  
    单位:元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 11899175.75 8168474.86 3730700.89 3568801.45 541380       300000.00 70202.00 96652.80  
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
 
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额76,781.00元,其中:政府采购货物支出76,781.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表详见附件(公开9表-公开13表)。
五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
     


http://www景东县.文龙镇2019年度部门 决算公开表.xls