目录
第一部分  云南省普洱市2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，景东彝族自治县曼等乡中学主要职能：2019年主要工作任务是负责中学教育教学工作，促进基础教育发展；主要工作目标任务是完成县教育局下达的教育教学目标任务，负责办好中学教育教学工作。抓基础教育，培养学生良好的学习习惯，为上高中奠定基础。 

（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年重点工作：1、强化安全管理，构筑安全防线，严格卫生防疫。2、加强制度建设，促进内部管理，提高办学水平，促进学生全面发展；3、加强培训学习，提高教学质量，提升教师素质；4、合理规划，精心安排，狠抓硬件建设，改善办学条件。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县曼等乡中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治曼等乡中学2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
景东彝族自治县曼等乡中学2019年度收入合计5284304.66元。其中：财政拨款收入5284304.66元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入5961082.43元对比收入减少676777.77元，减少的原因主要是2019年人员数减少，教育支出减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县曼等乡中学2019年度支出合计5157454.72元。其中：基本支出5157454.72元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出6014968.02元减少857513.30元，原因主要是各种保险的基数的变动及2019年人员数减少，教育支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县曼等乡中学正常运转的日常支出5157454.72元。与上年对比减少857513.30元，与上年对比基本支出减少的原因主要是各种保险的基数的变动及2019年人员数减少，教育支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.65%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县曼等乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。上年度用于保障景东彝族自治县曼等乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县曼等乡中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5157454.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少857513.30元，主要原因分析是：各种保险的基数的变动、019年人员数减少，教育支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5. 教育（类）支出4306865.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于教职工工资福利支出3653898.66元、印刷费、水电费办公费等商品和服务支出382254.06元、对个人和家庭的补助支出1057481元；
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8. 社会保障和就业（类）支出318,979.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出302068.24元、机关事业单位职业年金缴费支出21696.72元，其他就业补助支出16911.71元；
  9. 卫生健康（类）支出342,145.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工事业单位医疗保险支出228348.20元、公务员医疗补助支出83362.64元和其他行政事业单位医疗支出30434.87元；
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19. 住房保障（类）支出189,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县曼等镇中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为21775.00元，完成预算的62.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为21775.00元元，完成预算的62.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为履行节约减少公务接待开支。
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4051.00元，下降15.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少4051.00元，下降15.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为履行节约减少公务接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出21775.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出21775.00元。其中：
国内接待费支出21775.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海老师到我校送教、教研等。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县曼等乡中学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县曼等乡中学资产总额6422899.87元，其中，流动资产279747.78元，固定6143152.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，与上年相比，本年资产总额增加101626.92元，其中;流动资产增加128113.85，固定资产减少26486.93元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额63821.00元,其中：政府采购货物支出63821.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
2019年度部门决算公开表.xls