目录
第一部分  景东彝族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
景东彝族自治县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理等的业务技术指导中心，录属于公共卫生机构。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍如下：
（1）疾控队伍整体素质不断提高。
1-12月，中心采取专题讲座、科室学习、个人自学和召开座谈会等多种形式，组织带领全体干部职工认真落实每月1次集中学习和每周1次科室学习制度，深入学习贯彻党的十八大和十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县各项方针、政策，全年共组织集中学习16次，业务讲座6次，专题党课4次。通过定期组织开展卫生应急演练、卫生应急技能竞赛及法宣在线学习等活动，有效提高了干部职工学习的积极性、主动性，在实践中锻炼了队伍，疾控队伍的整体素质、服务意识、服务能力显著提高。
（2）深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化。             
根据中央、省、市、县委的统一部署，我中心制定了《“两学一做”学习教育常态化制度化工作实施方案》，切实将“两学一做”学习教育融入到党员教育管理新常态中，突出日常教育，突出问题导向，教育引导党员干部自觉按照党员标准规范言行，确保在各项工作中走在前、做表率。通过深入开展“两学一做”学习教育活动，进一步提高了中心全体干部职工的责任意识和强烈的事业心，建立起了作风建设的机制，干部职工服务意识不断增强，疾控工作水平进一步提高。
（3）深入开展“精准扶贫”工作。
根据县委、县人民政府的安排和部署，中心主任、书记带领班子成员和各科室负责人多次深入到龙街乡扎果村开展走访座谈活动，掌握了解村社农户的情况，商讨帮扶的具体任务和内容，确定贫困户危旧房改造、帮助贫困户发展种植、养殖业作为精准扶贫重点。细化帮扶工作任务。一年来，我中心共为扶贫村筹措四万余元资金开展贫困户慰问帮扶活动。
（4）强化目标责任制管理。
年初中心根据年度工作安排，将工作任务层层分解量化到各乡（镇）、各科室，主要领导负总责，分管领导具体抓，形成层层抓落实的责任机制，并于年中和年底对各项工作任务进行全面量化考核，有效的促进了各项疾控工作的全面完成。
（5）加强党风廉政建设及行业作风建设。
班子成员严格执行中央八项规定及党风廉政建设各项规定，认真落实“一岗双责”，中心将党风廉政建设和反腐败工作任务层层分解落实到班子成员、各科室，建立一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作机制。近年来，中心通过开展创先争优及行业作风建设工作，干部职工的服务意识明显增强，服务流程进一步优化，行业作风进一步好转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年度收入合计9,234,721.59元。其中：财政拨款收入6,085,937.70元，占总收入的65.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,148,783.89元，占总收入的34.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少了98713.94元，事业收入增加了2721323.19元，其他收入减少了136813.48元。财政拨款减少的主要原因是2019年我单位的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤生育保险11-12月份的单位部分没有支付；5-12月份的住房公积金单位部分没有支付。事业收入增加的主要原因是2018年我单位未将事业收入的成本部分做入部门决算报表，而2019年的事业收入包含事业成本。其他收入减少的主要原因是2018年其他收入中包括财政直接支付的债务化解资金和利息收入，而2019年不存在财政直接支付的债务化解资金，利息收入已及时上划县财政局。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年度支出合计9,095,194.97元。其中：基本支出8,006,733.46元，占总支出的88.03%；项目支出1,088,461.51元，占总支出的11.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了1733067.29元，基本支出增加的主要原因是2019年单位事业成本支出做入账面反映，而2018年的账面则没有反映单位事业成本。项目支出增加了831613.01元，项目支出增加的主要原因是2018年财政将项目支出资金1101338.59元调整为预拨经费。而到了2019年，财政又将该笔资金调整为一般公共预算支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出8,006,733.46元。与上年对比增加了1733067.29元,增加的主要原因是2018年我单位未将事业成本支出部分做入部门决算报表，而2019年的事业成本部分一次性做入部门决算报表。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.16%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,461.51元。与上年对比增加了831613.01元,项目支出增加的主要原因是2019年县财政将2018年调整为预拨经费的项目资金1101338.59元又调整为一般公共预算支出，导致2019年项目支出大幅增加。
    具体项目开支主要是基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6,030,786.10元,占本年支出合计的66.31%。与上年对比减少了153865.54元，减少的资金主要是2019年我单位的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤生育保险11-12月份的单位部分没有支付；5-12月份的住房公积金单位部分没有支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出497,362.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于职工的养老保险金和失业保险金的支出；
  9.卫生健康（类）支出5,259,205.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于疾病预防控制机构中职工的工资和办公经费支出，还有就是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出36,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于扶贫驻村人员的生活补助和交通费补助。
      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出237,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于单位按照财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元，支出决算为89,891.22元，完成预算的89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,530.22元，完成预算的88.51%；公务接待费支出决算为32,361.00元，完成预算的92.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费到年底才去结算，当时由于县财政资金紧张，我单位支付到银行的单据由于县国库没有资金，所以没有支付出去，导致“三公”经费支出决算数小于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加46,679.75元，增长108.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加49,318.75元，增长600.61%；公务接待费支出决算减少2,639.00元，下降7.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年的公务用车运行维护费到2019年才完成支付结算，两年的公务用车运行维护费归集于2019年账上，所以导致2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大幅增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57,530.22元，占64.00%；公务接待费支出32,361.00元，占36.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出57,530.22元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出57,530.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疾病预防控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出32,361.00元。其中：
国内接待费支出32,361.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次579人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县疾病预防控制中心资产总额22817227.55元，其中，流动资产11192921.11元，固定资产11624306.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4398255.29元，其中;流动资产增加786443.91元，固定资产增加3611811.38元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产273项，账面原值694872.79元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22817227.55	11192921.11	11624306.44	10701640.42	43425		879241.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额210749.00元,其中：政府采购货物支出210749.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	基本公共卫生和重大公共卫生项目
基础信息	项目分管处室（单位）	项目办、性艾科、行政办
	项目分管处室（单位）负责人	刘国强、龚晨、陈丽
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	105.88		中央财政	105.88
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	2.96		下级配套	2.96
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	房屋安装改造		2.96		2.96
	基本公共卫生		81.49		81.49
	重大公共卫生		24.39		24.39
（三）项目管理	1.项目实施主体	项目办、性艾科、行政办
	2.保障措施	安排人力、安排资金
	3.资金安排程序	预算安排结合工作完成进度支付资金

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	公共卫生完成率	100%	100%	100%	100%	100%	无
效率指标	社会效率指标	公共卫生服务率	100%	100%	100%	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	100%	100%	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论			达到预期目标

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理等的业务技术指导中心，录属于公共卫生机构。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、完成房屋安装改造项目；2、完成基本公共卫生和重大公共卫生服务项目。
	（三）部门整体收支情况		我单位属于公益一类事业单位，收支主要来源于财政，一般情况支小于、等于收。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照《预算法》制定单位的预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		促使项目能够保质保量按时完工
	（三）自评组织过程	1.前期准备	认真研究项目的祥细情况，掌握项目要求
		2.组织实施	安排人员对照项目要求实地实施
三、评价情况分析及综合评价结论			达到预期目标
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			应用于单位考核
六、主要经验及做法			加强对项目事前、事中、事后的监督管理
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	房屋安装改造	有	达标	相符	无
	基本公共卫生	有	达标	相符	无
	重大公共卫生	有	达标	相符	无
履职效益明显	经济效益	有	达标	相符	无
	社会效益	有	达标	相符	无
	生态效益	有	达标	相符	无
	社会公众或服务对象满意度	有	达标	相符	无
预算配置科学	预算编制科学	有	达标	相符	无
	基本支出足额保障	有	达标	相符	无
	确保重点支出安排	有	达标	相符	无
	严控“三公经费”支出	有	达标	小于年初预算	无
预算执行有效	严格预算执行	有	达标	相符	无
	严控结转结余	有	达标	相符	无
	项目组织良好	有	达标	相符	无
	“三公经费”节支增效	有	达标	小于年初预算	无
预算管理规范	管理制度健全	有	达标	相符	无
	信息公开及时完整	有	达标	相符	无
	资产管理使用规范有效	有	达标	相符	无

 
五、其他重要事项情况说明
  景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年其他重要事项情况说明无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东彝族自治县疾病预防控制中心2019年部门决算公开表.xls