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景东彝族自治县教育体育局2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-01 16:22:52 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300236001000景东彝族自治县教育体育局2019年度部门决算公开说明目录第一部分景东彝族自治县教育体育局概况一、主要职能二
监督索引号53082300236001000

景东彝族自治县教育体育局2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分景东彝族自治县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
 
 
 
 
第一部分景东彝族自治县教育体育局概况

一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法规制定贯彻上級重大决策和工作部署的具体实施意见;提出教育体育工作指导性意见。
2、负责对全县教育体育的统筹规划和协调管理;编草根制全县基础教育、民族教育、幼儿教育和其他各类教有体育事业的长期规划和年度计划,经政府批准后组织实施。
3、积极推进义务教有均衡发展和促进教有公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理;指导全县中小学、幼几教育体育工作;指导各级各类学校的教育教学改革,组织审定中小学县级地方课程教材,全面实施素质教育。
4、指导全县各级各类学校的思想政治工作,维护系统稳定;负责本系统党风廉政建设、行风建设和师德师风建设工作;做好本系统法制建设工作,开展政务公开。
5、指导全县各级各类学校教职员工的管理,加强人才队伍建设;负责组织本系统专业技术职务评聘工作,组织中小学、幼儿园初级专业技术职务资格评审及中小学、幼儿园中级、高级教师专业技术职务资格推荐;负责全县初级中学、小学、幼儿园教师资格认定;负责全县各级各类学校教职员工的人事管理,包括人员编制、教职工调配、工资福利、考核奖励、格案管理等。
6、负责对全县各级各类学校的行政管理,对民办学校、幼儿园的审批和管理指导;规划全县九年义务教育、高中教育、幼儿教育工作;指导全县学校开展德育教育工作、精神文明建设工作和国防教育、爱国主义教育、民族教育等工作;负责中小学(幼儿园)的办学评估工作和义务教育免费教科书采购、发放和管理;负责规划和指导农村实用技术培训和扫除青壮年文盲工作;负责义务教育阶段学籍管理工作。
7、负责组织全县高考、初高中学业水平考试工作负责社会考试工作(自学考试、成人高考、教师资格考试)负责全县招生工作。
8、指导制定各类安全防范体系;指导和参与治安环境治理、师生安全和突发事件处置;指导建立健全系统内安全防范体系和安全工作的规章制度,制定系统内各类安全预案。
9、负责本系统经费的统筹管理,参与拟订经费筹措、拨款、基建政策;负责系统经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理;负责编制系统内的经费预算和决算,实行校财局管,并对学校财务管理工作进行核算、监督、检查加强国有资产的管理;负责系统内基本信息的统计、分析和上报;指导学校开展勤工俭学活动。
10、负责指导全县系统内建设工程和建设规划工作负责建设工作项目审核工作;负责系统内固定资产投资入统上报的协调工作。
11、负责推进体育领域的体制机构改革和体育标准化建设;负责推行全民健身计划,指导开展群众体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监測;统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竟赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作;负责全县学校体育、国防教育及协助相关部门开展征兵工作。
12、贯彻落实国家经济困难学生资助政策;负责生源地助学贷款及管理工作;负责全县家庭经济困难学生资助及项目管理工作;负责全县农村义务教育营养改善计划的组
织实施;负责社会各界捐赠管理工作。
13、承担景东彝族自治县人民政府教育督导室工作职责;指导全县各级各类学校教育教学改革和督导评估工作。
14、完成县委和县政府交办的其他任务
(二)2019年度重点工作任务介绍
1、强化教育教学研究,教育教学质量取得新突破。
不断加强教研队伍建设,强化教育教学研究工作,积极组织参加和开展高中、初中、小学教学研讨和质量分析研讨会,集中分层研讨提高教育教学质量的办法措施;努力打造名师团队,充分发挥名师、骨干教师的示范、辐射、引领作用,深入各乡(镇)基层学校开展结对帮扶、课堂教学示范、课堂教学研究等活动,提升其专业化的发展空间,促进所有教师的共同发展;积极开展中小学片区中心教研组教育教学研究活动,全面加强对教法、学法、备考经验、班主任管理和学校管理等工作的交流研究;抓实毕业班备考工作,召开全县中小学毕业班工作专题会议及毕业班教师座谈会,分析、研究复习策略和教育教学管理措施,强化毕业班工作管理及备考指导;进一步加强教学管理和教育科学研究工作,认真贯彻执行普洱市“两要求两意见”,积极开展教育科学课题研究和“一师一优课、一课一名师”活动,认真组织教学质量监测,全面加强对学校教学各个环节的检查、督促,统一规范学校的管理工作和教师的教学工作。
2019年,聘任幼儿园、小学、初中部分学科特约教研员16名,组织开展各类教学研究活动9次;成立中小学“名师工作室”9个、“名班主任培养基地”1个,开展教学活动20次,举办示范课和研讨课66节、专题讲座10个。教学科研作用更加明显,有效促进了教育教学质量提升。全县1127人参加全国普通高考,本专科上线人数共1127人(其中一本上线人数131人,二本上线人数411人,专科上线人数585人),本专科上线率100%。三校生”高考本科上线144人,上线率24.37%。全县4274人参加全省初中学业水平考试,总分(合成分总分满分600分)平均分350.72分,考生总分500分以上337人,全市总分及各学科前100名学生中有我县学生3408人,占全市19464人的21.15%。全县参加六年级学业水平质量抽测3696人,语数双科平均分162.12分,语数双科合格率78.38%,语数双科良好率57.33%,语数双科优秀率34.77%;学生总分180分以上1526人,占抽测人数的41.29%。
2、围绕“义务教育有保障”目标,抓实抓细控辍保学工作。
一是政策措施保障。印发《关于打好打赢全县控辍保学攻坚战的实施方案》、出台《控辍保学工作联席会议制度》,每年制定《控辍保学工作方案》。教体局每月向县委、县政府专题汇报控辍保学工作,把义务教育阶段适龄儿童少年失学辍学问题作为一件“零容忍”的大事来抓,确保义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学。
二是工作制度保障。围绕“一县一案、一校一策、一人一卡”工作思路,严格实行每学期开学15日内全面排查,校内日报、县内周报、县外月报制度,加强适龄儿童就学、失学情况监测。坚持把农村、边远、贫困人口相对集中的乡、村、校作为重点监测区域,把初中作为重点监测学段,把建档立卡贫困家庭子女、留守儿童作为重点监测群体,把“四查三比对”工作作为控辍保学基础性工作做实做细。发现有失学辍学情况,及时填报《控辍保学措施表》,并结合学生和家庭实际,采取有效措施,力求做到学生找得到、劝得回、留得住、学得进。
三是包保责任保障。层层签订《控辍保学责任书》,明确各乡镇人民政府、成员单位、学校、村委会义务教育控辍保学工作职责,细化分工;建立“双线七长四包一”责任制。
四是综合施策保障。扎实开展“四步法”劝返工作,采取分类安置措施,合理安置劝返复学学生,做到“应劝尽劝、应返尽返”。2019年秋季学期共排查出辍学生42人,截至12月30日,劝返回校随班就读27人,“普职融合班”集中安置8人,实施送教上门7人,全县辍学学生已“清零”;教体局牵头召开景东县残疾人教育专家委员联席会议,全面排查认定和安置适龄残疾儿童少年入学,加强送教上门服务工作,目前全县536名适龄残障儿童少年全部入学,入学率达99.96%(3名残障学生由监护人带出县外康复训练)。通过全县上下共同努力,建档立卡户子女义务教育阶段适龄儿童少年入学率达100%。
3、加快项目建设,努力改善学校办学条件。
一是扎实推进项目建设。加大学校特别是农村学校的建设力度,校际间、城乡间的办学条件差距逐步缩小。加大学前三年行动计划、“班改幼”、普通高中建设工程、职业教育补短板等教育工程项目的实施力度,2019年上级下达项目共79个,下达项目新建面积20476平方米,下达资金3281.95万元(其中:下达实施普通高中项目2个,总建设面积4800平方米,项目总投资1152万元;下达一村一幼学前教育项目33个,其中新建5个,其余为维修改造项目,建筑面积8118平方,下达资金995.15万元;下达厕所革命改造项目32个,改造面积2058平方米,下达投资205.8万元)。实施续建体育运动中心篮球馆1个,申报社会足球场地建设11个。
二是加强信息设备配备。加快推进教育信息化发展,着力推进“改薄”项目及教育信息化“三通工程”的实施,积极推进中小学校宽带网络到全部接入“万兆主干、千兆到校、百兆到班”的教育专网改造,认真抓好项目规划、申报工作及转配、安装、培训、管理工作,进一步提升了学校教育技术装备水平;加大对学校功能室建设的指导、管理力度,推进各学校功能室建设标准化、管理规范化、使用常态化。目前,全县有122所义务教育阶段学校教育光网建设完成率100%;义务教育教学班配备多媒体教学设备998套(其中:普通教室多媒体教学设备829套,功能教室多媒体教学设备169套),普通教室多媒体教学设备覆盖率达85.11%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共40个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位39个。分别是:
1.景东彝族自治县教育体育局(本级)
2.景东彝族自治县教育体育局教研室
3.景东彝族自治县青少年校外活动中心
4.景东彝族自治县特殊教育学校
5.景东彝族自治县银生中学
6.景东彝族自治县第一中学
7.景东彝族自治县第二中学
8.景东彝族自治县第四中学
9.景东彝族自治县民族中学
10.景东彝族自治县职业高级中学
11.景东彝族自治县教师进修学校
12.景东彝族自治县小学
13.景东彝族自治县民族小学
14.景东彝族自治县幼儿园
15.景东彝族自治县锦屏镇中心小学
16.景东彝族自治县文井镇中心小学
17景东彝族自治县文井镇者后中学
18.景东彝族自治县花山镇中心小学
19.景东彝族自治县大街镇中心小学
20.景东彝族自治县太忠镇中心小学
21.景东彝族自治县龙街乡中心小学
22景东彝族自治县文龙镇中心小学
23.景东彝族自治县安定镇中心小学
24.景东彝族自治县漫湾镇中心小学
25.景东彝族自治县林街乡中学
26.景东彝族自治县景福镇中县小学
27.景东彝族自治县曼等乡中心小学
28.景东彝族自治县大朝山东镇中心小学
29.景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学
30.景东彝族自治县锦屏镇中学
31.景东彝族自治县文井镇中学
32.景东彝族自治县花山镇中学
33.景东彝族自治县大街镇中学
34.景东彝族自治县太忠镇中学
35景东彝族自治县龙街乡中学
36.景东彝族自治县文中镇中学
37.景东彝族自治县安定镇中学
38景东彝族自治县漫湾镇中学
39景东彝族自治县曼等乡中学
40.景东彝族自治县大朝山东镇中学
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县教育体育局2019年末实有人员编制3255人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制3230人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员2人),事业人员3,030人(含参公管理事业人员0人),其他人员129人,教育系统的其他人员是指特岗教师,因为特岗教师属于在职不在编的人员。
离退休人员4人。其中:离休3人,退休1人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。


第二部分2019年度部门决算表
(详见附件)
 

第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县教育体育局2019年度收入合计610,305,238.40元。其中:财政拨款收入603,966,963.77元,占总收入的98.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入6,338,274.63元,占总收入的1.04%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比总收入比上年减少113,304,591.18元,增长率为-15.69%;其中财政拨款收入比上年减少108,617,182.17元,增长率为-15.24%;事业收入比去年减少379,108.08元,增长率为5.64%。主要原因之一是义务教育学校的校舍维修改造项目基本完工,上级减少对义务教育学校的校舍建设维修资金;另一原因是上年财政安排教育部门化解债务,有偿还债务的其他收入1,500,000元。事业收入比去年增长是因为财政拨付方式的不同,2018年幼儿园的收费财政纳入预算,按财政拨款收入下拨,2019年财政未纳入预算,按事业收入下拨个学校;其他收入减少的150多万是2018年财政偿还以前年度教育系统的政府债务,而2019年无此项业务。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县教育体育局2019年度支出合计622,674,854.87元。其中:基本支出567,825,079.09元,占总支出的91.19%;项目支出54,849,775.78元,占总支出的8.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,总支出比去年减少143,122,300.78元,增长率为-18.69%;基本支出减少97,202,883.68元,增长率为-14.62%;项目支出减少45,919,417.10元,增长率为-45.57%。总支出和项目支出比去年少主要原因是校建项目基本在2018年完成,今年校建支出比去年减少;基本支出减少原因:一是上年财政安排化解教育系统债务的150万元;二是由于财政收入减少,财政压缩一般性支出将资金用于开展扶贫工作。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县教育体育局正常运转的日常支出567,825,079.09元。与上年对比,今年比去年减少97,202,883.68元,增长率-14.62%主要原因之一是由于2019年财政财政收入减少;二是2019年我县脱贫出列检查验收,财政将大量的资金用于扶贫工作。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.47%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出54,849,775.78元。与上年相比减少45,919,417.10元,增长率为-45.57%,主要原因主要原因之一是义务教育学校的校舍维修改造项目基本完工,今年减少对义务教育学校的校舍建设维修资金支出;另一原因是上年财政安排教育部门化解债务,有偿还债务的其他支出1,500,000元。具体项目开支及开展工作情况分别是:学前教育科目支出3,802,240.44元;小学教育科目支出24,362,385.28元;初中教育科目支出18,027,210.39元;高中教育科目支出4,117,000.00元;其他普通教育科目支出207,452.67元;职业高中教育科目支出1,000,000.00元;特殊教育科目支出441,500.00元;农村中小学校舍建设科目支出2,025,600.00元;其他扶贫科目支出684,680.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出615,814,009.56元,占本年支出合计的98.90%。与上年对比,比上年减少138,568,688.06元,增长率为-18.37%,主要原因校建项目支出比去年少,因校建项目基本在2018年完成,今年校建支出比去年减少,导致一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出10,427.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0016%。主要用于在职人员退休时发放购房补贴,困难党员慰问及春节慰问费支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出504,578,756.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。主要用于教育体育局局机关及下属单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、基本建设支出、其他资本性支出等;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出239,624.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于体育馆人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、体育项目基本建设支出;
8.社会保障和就业(类)支出47,926,216.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于离休人员和遗属人员生活费发放、机关事业单位基本养老保险费缴纳、事业单位失业保险费缴纳等;
9.卫生健康(类)支出40,439,391.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于教育体育局机关及下属学校职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出1,290,382.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于扶贫驻村工作队员的工作经费;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出21,329,211.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。于主要用于景东彝族自治县教育体育局及下属学校的在职人员住房公积金缴费及当年退休人员购房补贴支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,302,900.00元,支出决算为623,440.90元,完成预算的47.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为113,296.90元,完成预算的55.46%;公务接待费支出决算为510,144.00元,完成预算的46.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,一是积极响应国家政策,严格控制三公经费支出,尽量减少公务接待政策。二是由于财政收入减少,部分接待费未及时支付。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-15,976.59元,增长-2.50%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加-29,241.70元,增长-20.51%;公务接待费支出决算减少13,265.11元,下降2.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因,一是积极响应国家政策,严格控制三公经费支出,尽量减少公务接待政策。二是由于财政收入减少,部分接待费未及时支付。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出113,296.90元,占18.17%;公务接待费支出510,144.00元,占81.83%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出113,296.90元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出113,296.90元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出510,144.00元。其中:
国内接待费支出510,144.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待895批次(其中:外事接待0批次),接待人次8,969人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对我县教育及体育工作的检查指导,同时由于我县在2019年完成脱贫摘帽工作,部分用于上级对我县教育扶贫检查验收接待。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县教育体育局2019年机关运行经费支出1,108,033.71元,与上年对比,比去年减少1,950,022.2元,增长率为-63.77%,主要原因是2019年由于财政收入紧张加之我县开展扶贫工作,财政压缩部分办公经费用于开展扶贫工作。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公车运行费等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景东彝族自治县教育体育局资产总额545,514,272.85元,其中,流动资产26,089,694.06元,固定资产501,147,817.34元,对外投资及有价证券0元,在建工程18,275,486.39元,无形资产1,275.06元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少100,364,997.41元,其中;流动资产减少18,304,588.19元,固定资产减少99,500,670.67元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加18,275,486.39元,无形资产减少3,793.88元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物16,155平方米,账面原值4,574,400.00元;处置车辆2辆,账面原值342,000.00元;报废报损资产30,321项,账面原值5,446,088元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表  
    单位:元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
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合计 1 545,514,272.85 26,089,694.06 501,147,817.34 447,606,048.88     53,541,768.46   18,275,486.39 1,275.06    
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额13,503,433.51元,其中:政府采购货物支出13,503,433.51元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额13,503,433.51元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。
 
 
项目支出概况
      公开09表
部门:           单位:万元
项目名称 学校改薄项目建设
基础信息 项目分管处室(单位) 景东彝族自治县教育体育局规划建设股
项目分管处室(单位)负责人 规划建设股 印勇勇
(一)项目基本情况 起始时间 2019年1月1日 截止时间 2019年12月31日
预算安排资金(万元) 实际到位资金(万元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
市级财政   市级财政  
下级配套 787.53 下级配套 787.53
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
资本性支出-房屋建筑物构建 787.53 787.53
(三)项目管理 1.项目实施主体 景东彝族自治安定镇中心小学、景东彝族自治第一中学、景东彝族自治曼等乡中心小学、景东彝族自治景福镇中心小学、景东彝族自治漫湾镇中学、景东彝族自治文井镇中心小学、景东彝族自治文龙镇中心小学
2.保障措施 教育体育局领导、教育体育局规划建设股、项目学校校长、建设工程监理部门、财务、项目负责人责任联合会签,保障项目资金合理开支,更好完成基础设施建设
3.资金安排程序 计划→预算→实施→验收→完工→会签→支付
 
项目支出绩效自评
                公开10表
部门:               单位:万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
产出指标 质量指标 项目一次性验收合格率 100% 100% 100% 100% 良好  
效益指标 可持续影响指标 房屋使用年限 50年 执行中 100% 100% 良好  
满意度指标 服务对象满意度指标 收益人满意度 90% 100% 100% 100% 良好  
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析 完成的及时性 及时
验收的有效性 有效
自评结论 该项目决策科学,依据充分,项目管理规范,项目完成达到一定的效果,实施过程中不足之处,逐步规范,项目平稳过度,运行有效的管理机制。
 
项目绩效目标管理
    公开11表
部门:   单位:万元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析 由于部分不可抗拒因素导致
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  逐步建立管理规范,运行有效的管理机制。
2.项目绩效目标修正建议  根据实际情况不断变化
3.需改进的问题及措施  进一步加强预算管理、验收管理
4.其他需要说明的情况  无
 
2019部门整体支出绩效自评报告
      公开12表
部门:     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 景东彝族自治县教育体育局是一个负责管理整个景东县的教育教学、教师培训、师德教师管理、校舍建设、安全及体育设施建设、体育赛事管理等的一个服务性管理机构。
(二)部门绩效目标的设立情况  1、完成支付2019年第二批学前教育发展资金(第二批扶持民办幼儿园中央奖补资金)。2、完成支付2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。3、完成支付2019年教育发展专项资金(职业技能竞赛活动奖补)。4、完成安定旧村小学教学楼、安定中心学校教学综合楼、大街中心小学大门、挡墙等附属工程、景东县大营小学教学楼、景东县进修学校教研电教中心综合楼、漫湾宝甸小学学生食堂、学生宿舍、漫湾小学教师周转宿舍、学生食堂、文井镇都拉小学教学楼工程、文井镇路东小学教学楼工程审计决定执行项目资金。5完成支付2019年教育发展专项资金。6、完成支付2019年第一批改善普通高中办学条件中央补助资金。6、完成支付2019年教育发展专项资金(中职特聘教师补助)。7、完成支付2019年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金(中央)。8、完成支付2019年第一批校舍维修改造长效机制资金。9、下达2019年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金。
(三)部门整体收支情况  收支合理,完成预算进度资金支付。
(四)部门预算管理制度建设情况  第一,建立正确的激励机制。实行绩效预算就是要将各单位的资金与其工作绩效挂起钩来,建立正确的激励机制,政府可根据各部门绩效考评结果给予相应的奖惩。第二,加强绩效的检查和审计。要加强绩效预算的监督检查和审计工作,坚持每年财政、审计、检查部门对各部门的支出项目,从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价,逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度,以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。第三,严格执行预算,按预算要求实施,真正做到“无预算部支出”。
 
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 逐步完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设,使我单位的预算逐步步入正轨程序。
(三)自评组织过程 1.前期准备 会议纪要、相关资料准备
2.组织实施 预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论  严格预算执行质量、进度、厉行节约,做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况  由于部分不可抗拒因素导致所设立目标无法按照预期完成,此时可退后执行时间或做适当的调整。逐步建立管理规范,运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用  实事求是
六、主要经验及做法  在设定目标时要充分考虑各种因素,做到所设定目标有确实可行性,尽量避免空大无可行性的目标。目标设定后要尽量维护目标,确实执行不了的目标可以做细小的调整。
七、其他需说明的情况
 
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门:         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 促进教育公平和谐有序发展  保证接受教育的公平性,人人都能接受义务教育。 100%  按预算执行
完善教育保障体系   推进义务教育的均衡发展,大力推进学前教育、高中教育和职业教育,到2020年学前三年入园率达70%以上,高中毛入学率达90%。 100% 学前三年达标,高中毛入学只达82.5%,未完成预定目标
 加强教育管理  根据《教育法》、《教师法》等加强对学校的管理,全面提高教师的师德水平及专业知识能力。 100% 按预算执行
 完善政府督学 进一步加大政府对教育的督学职责,责任督学根据工作职责升入基层、指导工作、及时向领导反馈督导信息。  100% 按预算执行
履职效益明显 经济效益  大力发展现代职业教育。加快培养产业发展技术工人和技能人才,加强品牌和特色建设,鼓励职业教育多样化、多形式发展,以教育促进经济发展。 100% 按预算要求完成
社会效益 全面提高我县的受教育程度,提升人民群众的普通话水平。  100% 按预算要求完成
生态效益  注重学校可持续发展,对学校发展有长远规划 100% 按预算要求完成
社会公众或服务对象满意度  到2020年“普九”人口覆盖率达到100%,小学入学率达100%,巩固率达99.98%;初中毛入学率达110%,巩固率达99%,毕业生升学率达到99%,公众对教育服务对象满意度达90% 100% 按预算要求完成
预算配置科学 预算编制科学 以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。  70% 按预算执行
基本支出足额保障 预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则 。 100% 按预算要求完成
确保重点支出安排 确保改薄项目及学前教育项目的有序实施  100% 按预算要求完成
严控“三公经费”支出 坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制。  100% 按预算要求完成
预算执行有效 严格预算执行 进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制。 80% 按预算要求完成
严控结转结余  政府要求加快预算支出进度,严格控制资金结转结余,严防资金处于沉睡状态。 100% 按预算要求完成
项目组织良好  大力发展学前教育、积极推进义务教育均衡发展,教育的总体项目应该围绕这一主题开展,严格把关项目的推进。 70% 按预算要求执行
“三公经费”节支增效 从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。本着厉行节约的原则,认真做到降耗增效。  100% 按预算要求执行
预算管理规范 管理制度健全 切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度  70% 按预算要求执行
信息公开及时完整  部门预算和决算都要求根据预算法进行及时公开,要求在规定时间内在政府公开网站中公开,接受广大人民群众监督。 100% 按预算要求执行
资产管理使用规范有效 按《行政单位国有资产管理暂行办法》购置登记资产,按国有资产管理条例报废和处置资产。  70% 按预算要求执行
 
五、其他重要事项情况说明
景东彝族自治县教育体育局2019年决算公开数据已经全部在本报告的上述中及附件的表册中反映,无特别需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东彝族自治县教育体育局2019年部门决算公开表.xls

监督索引号53082300236001111