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景东彝族自治县中医医院部门 2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-09-07 11:35:21 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县中医医院2018年度部门决算公开说明第一部分景东彝族自治县中医医院概况一、主要职能职责二、部门基本情况第二部分 2018年度

景东彝族自治县中医医院

2018年度部门决算公开说明

 
第一部分 景东彝族自治县中医医院概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
 
 
 
第一部分  景东彝族自治县中医医院概况

一、主要职能
(一)主要职能
景东县中医医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体,以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年的重点工作任务是:
(一)落实全面从严治党要求,进一步加强党的建设。强化十九大报告及习近平总书记讲话精神学习,推进党建工作,切实履行“两个”责任,扎实推进全面从严管党治党新要求,建设廉洁医院。
(二)巩固“等级医院”复审,积极整改,不断提升医院综合服务能力。
(三)强举措,抓落实,全力完成南部区新院整体搬迁工程,积极争取新的建设项目。
(四)建机制、强管理、抓创新、调结构,夯实医院发展基础,持续发挥中医药特色优势,进一步提升中医服务能力与质量。
(五)加强人才队伍建设,不断加强医联体建设,以援建帮扶、对口支援为契机,创新合作模式,提升学科建设力度,加快科室筹建步伐。
(六)强化医院信息化建设,进一步优化服务环境与流程,改善服务态度,持续改善医疗服务。
(七)贯彻落实医改政策,进一步深化推动医改工作。
(八)贯彻落实中央、省市县扶贫工作的部署和要求,积极做好医院健康扶贫及脱贫攻坚工作。
(九)切实做好省委第一巡视组巡视反馈意见及县审计局审计反馈意见的整改落实。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县中医医院2018年末实有人员编制153人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制153人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员146人 (含参公管理事业人员0人)。
离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
    景东彝族自治县中医医院 部门2018年度收入合计113,337,225.86元。其中:财政拨款收入 24,994,159.28元,占总收入的22.05%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入87,965,282.30元,占总收入的77.61%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入377,784.28元,占总收入的0.34%。与2017年的收入108,526,521.78元相比增长4,810,704.08元,其中:财政拨款收入与2017年的35,639,151.22元相比减少10,644,991.94元,减少主要原因是2017年财政补助收入中含返回财政非税收入执收成本18,000,000.00元,2018年返回执收成本10,000,000.00元。事业收入与2017年71,824,940.55元相比增长16,140,341.75元。  
  二、支出决算情况说明
    景东彝族自治县中医医院 部门2018年度支出合计89,823,691.54元。其中:基本支出88,855,190.38元,占总支出的98.92%;项目支出 968,501.16元,占总支出的1.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与2017年的基本支出105,163,103.67元相比减少15,339,412.13元,其中:财政拨款支出与2017年35,639,151.22元相比减少10,644,991.94元,项目支出与2017年1,893,959.68元相比减少925,458.52元。
  (一)基本支出情况                         2018年度用于保障景东彝族自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88,855,190.38元与2017年103,269,143.99元相比减少14,413,953.61元。减少的主要原因;一是2017年上缴非税收入28,000,000元,2018年未上交;二是养老保险政策的调整、政策性调资等导致的人员经费支出增长;三是伴随业务量增长而增长的药品卫生材料成本的增长。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 54.15%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 45.85%。  
(二)项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县中医医院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出968,501.16元。与2017年1,893,959.68元相比减少925,458.52元。主要原因是公立医院综合改革补助资金购置设备比上年有所减少。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25,752,446.44元,占本年支出合计的28.67%。与2017年35,169,910.90元相比减少9,886,704.78元。主要原因是2018年没有上交非税收入。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出15,624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。用于2017年院领导联系烤烟生产奖励。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出24,371,472.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于2018年基本支出23,464,245.28,(含事业单位医疗1,148,019.3元,公务员医疗补助491,062.6,元,其他单位医疗支出134,703.38元及职工工资21,690,460.00元,职工工资中含2018年返回执收成本10,000,000.00元。)项目支出907,227.16元。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  11.城乡社区(类)支出1,319,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%;;用于2018年职工住房公积金。
  12.农林水(类)支出45,650.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%;用于2018年驻村工作队员生活交通补贴。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县中医医院 部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的100%
  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增减,其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%,公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减主要原因财政不拨款,经费属于自理。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出0.00元,占0.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
  3.公务接待费支出0.00元。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


  (一)机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县中医医院部门2018年机关运行经费支出0.00元。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2018年12月31日,景东彝族自治县中医医院部门资产总额156,650,098.66元,其中,流动资产 30,962,963.43元,固定资产67,172,400.51元, (减)累计折旧及减值准备36,280,255.57元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程66,994,280.30元, 无形资产31,506,219.76元,(减)累计摊销3,705,509.77元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加30,355,978.01元,其中固定资产增加1,966,359.35元。主要是增加了医疗设备。在建工程增加15,713,072.11元。银行存款增加9,838,934.42元。
 

国有资产占有使用情况表
 单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋 车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 156,650,098.66 22,490,000.33 156,650,098.66 11,902,870.50 710,700.00 31,919,629.77 22,639,200.24 36,280,255.57 0.00 66,994,280.3 31,506,219.76 3,705,509.77 0.00
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
 
 
 (三)政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额5,252,811.0元,其中:政府采购货物支出4,880,060.00元;政府采购工程支出372,751.00元;政府采购服务支出0.00元。
财政性资金采购支出总额1,215,860.00元,其中:政府采购货物支出1,215,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额4,036,951.00元,其中:政府采购货物支出3,664,200.00元;政府采购工程支出372,751.00元;政府采购服务支出0.00元。(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。
 
 
 
表10:项目支出概况
项目支出概况  
项目名称 公立医院综合改革补助资金  
基础信息 项目分管科(股)室(单位) 医务科  
项目分管科(股)室(单位)负责人 医务科 刘利红  
(一)项目基本情况 起始时间 2018.1.1 截止时间 2018.12.31  
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)  
中央财政   中央财政    
省级财政 14894.00 省级财政 14894.00  
市级财政   市级财政    
县级财政   县级财政    
部门自筹及其他   部门自筹及其他    
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数  
公立医院综合改革补助资金 14894 14894  
       
(三)项目管理 1.项目实施主体 公立医院改革综合改革补助资金  
2.保障措施    
3.资金安排程序    

表11:项目支出绩效自评
 
项目支出绩效自评
一级指标 二级指标 三级级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
100%     100% 100%   100% 100%  
                 
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平 按时完成
2.项目效率性分析 完成的及时性 达到预期目标
验收的有效性 达到预期目标
自评结论  

表12:项目绩效目标管理
 
项目绩效目标管理
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验
2.项目绩效目标修正建议
3.需改进的问题及措施
4.其他需要说明的情况

表13:2018部门整体支出绩效自评报告
 
2018部门整体支出绩效自评报告  
一、部门基本情况 (一)部门概况  
(二)部门绩效目标的设立情况  
(三)部门整体收支情况  
(四)部门预算管理制度建设情况  
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的  
(三)自评组织过程 1.前期准备  
2.组织实施  
三、评价情况分析及综合评价结论  
四、存在的问题和整改情况  
五、绩效自评结果应用  
六、主要经验及做法  
七、其他需说明的情况  
表14:部门整体支出绩效自评表
 
部门整体支出绩效自评表  
目标 任务名称 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明  
职责履行良好          
         
         
         
履职效益明显 经济效益        
社会效益        
生态效益        
社会公众或服务对象满意度        
预算配置科学 预算编制科学        
基本支出足额保障        
确保重点支出安排        
严控“三公经费”支出        
预算执行有效 严格预算执行        
严控结转结余        
项目组织良好        
“三公经费”节支增效        
预算管理规范 管理制度健全        
信息公开及时完整        
资产管理使用规范有效        
 
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。
(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
(十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。
(十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
景东中医医院2018年度部门决算公开表.xls