景东彝族自治县中医医院
2018年度部门决算公开说明
第一部分 景东彝族自治县中医医院概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县中医医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
景东县中医医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体,以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年的重点工作任务是:
(一)落实全面从严治党要求,进一步加强党的建设。强化十九大报告及习近平总书记讲话精神学习,推进党建工作,切实履行“两个”责任,扎实推进全面从严管党治党新要求,建设廉洁医院。
(二)巩固“等级医院”复审,积极整改,不断提升医院综合服务能力。
(三)强举措,抓落实,全力完成南部区新院整体搬迁工程,积极争取新的建设项目。
(四)建机制、强管理、抓创新、调结构,夯实医院发展基础,持续发挥中医药特色优势,进一步提升中医服务能力与质量。
(五)加强人才队伍建设,不断加强医联体建设,以援建帮扶、对口支援为契机,创新合作模式,提升学科建设力度,加快科室筹建步伐。
(六)强化医院信息化建设,进一步优化服务环境与流程,改善服务态度,持续改善医疗服务。
(七)贯彻落实医改政策,进一步深化推动医改工作。
(八)贯彻落实中央、省市县扶贫工作的部署和要求,积极做好医院健康扶贫及脱贫攻坚工作。
(九)切实做好省委第一巡视组巡视反馈意见及县审计局审计反馈意见的整改落实。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县中医医院2018年末实有人员编制153人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制153人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员146人 (含参公管理事业人员0人)。
离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县中医医院 部门2018年度收入合计113,337,225.86元。其中:财政拨款收入 24,994,159.28元,占总收入的22.05%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入87,965,282.30元,占总收入的77.61%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入377,784.28元,占总收入的0.34%。与2017年的收入108,526,521.78元相比增长4,810,704.08元,其中:财政拨款收入与2017年的35,639,151.22元相比减少10,644,991.94元,减少主要原因是2017年财政补助收入中含返回财政非税收入执收成本18,000,000.00元,2018年返回执收成本10,000,000.00元。事业收入与2017年71,824,940.55元相比增长16,140,341.75元。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县中医医院 部门2018年度支出合计89,823,691.54元。其中:基本支出88,855,190.38元,占总支出的98.92%;项目支出 968,501.16元,占总支出的1.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与2017年的基本支出105,163,103.67元相比减少15,339,412.13元,其中:财政拨款支出与2017年35,639,151.22元相比减少10,644,991.94元,项目支出与2017年1,893,959.68元相比减少925,458.52元。
(一)基本支出情况 2018年度用于保障景东彝族自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88,855,190.38元与2017年103,269,143.99元相比减少14,413,953.61元。减少的主要原因;一是2017年上缴非税收入28,000,000元,2018年未上交;二是养老保险政策的调整、政策性调资等导致的人员经费支出增长;三是伴随业务量增长而增长的药品卫生材料成本的增长。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 54.15%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 45.85%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县中医医院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出968,501.16元。与2017年1,893,959.68元相比减少925,458.52元。主要原因是公立医院综合改革补助资金购置设备比上年有所减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25,752,446.44元,占本年支出合计的28.67%。与2017年35,169,910.90元相比减少9,886,704.78元。主要原因是2018年没有上交非税收入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出15,624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。用于2017年院领导联系烤烟生产奖励。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出24,371,472.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于2018年基本支出23,464,245.28,(含事业单位医疗1,148,019.3元,公务员医疗补助491,062.6,元,其他单位医疗支出134,703.38元及职工工资21,690,460.00元,职工工资中含2018年返回执收成本10,000,000.00元。)项目支出907,227.16元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出1,319,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%;;用于2018年职工住房公积金。
12.农林水(类)支出45,650.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%;用于2018年驻村工作队员生活交通补贴。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县中医医院 部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的100%
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增减,其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%,公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减主要原因财政不拨款,经费属于自理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出0.00元,占0.00%。具体情况如 下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
3.公务接待费支出0.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景东彝族自治县中医医院部门2018年机关运行经费支出0.00元。
(二)国有资产占用情况
截 至2018年12月31日,景东彝族自治县中医医院部门资产总额156,650,098.66元,其中,流动资产 30,962,963.43元,固定资产67,172,400.51元, (减)累计折旧及减值准备36,280,255.57元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程66,994,280.30元, 无形资产31,506,219.76元,(减)累计摊销3,705,509.77元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加30,355,978.01元,其中固定资产增加1,966,359.35元。主要是增加了医疗设备。在建工程增加15,713,072.11元。银行存款增加9,838,934.42元。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
(十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。